炼化企业工艺卡片分级管理规定

第一章 总 则

第一条 为规范工艺卡片的管理，明确工艺卡片的编写内容、审批程序以及工艺卡片的日常管理，严肃运行操作纪律，制定本规定。

第二条 本规定适用于股份公司所属炼化企业。

第二章 管理职责

第三条 地区分公司技术部门是工艺卡片的归口管理部门，主要负责：

(一) 确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式； (二) 工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存； (三) 工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；

(四) 监督、检查工艺卡片的使用。

第四条 地区分公司相关部门（安全、运行、环保、质

量、机动等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：

(一) 工艺指标由运行主管部门监督执行和检查； (二) 设备指标由机动主管部门监督执行和检查； (三) 安全环保指标由安全环保主管部门监督执行和检查；

(四) 产品质量指标由质量管理部门监督执行和检查。 第五条 车间（装置）负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。

第三章 工艺卡片的编写与管理

第六条 工艺卡片指标来源于装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改技措）的基础数据、装置长周期运行的条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。

第七条 工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环

保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。

第 按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为地区分公司级、厂级、车间（装置）级三级控制指标。其中：

(一) 地区分公司级控制指标（在分级一栏中填写“公司级”）。地区分公司级控制指标是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。主要包括：关键控制工艺指标；关键环保监控指标；装置产品质量控制指标；装置重要公用工程系统指标。

(二) 厂级控制指标（在分级一栏中填写“厂级”）。厂级控制指标是指影响装置经济技术水平的主要控制指标。主要包括：主要工艺运行指标；主要设备运行指标；原料质量控制指标。

(三) 车间（装置）级控制指标（在分级一栏中填写“装置级”）。

装置级控制指标是指“装置平稳运行控制指标”，是指保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。主要包括：工艺操作平稳运行指标和设备操作平稳运行指标。

第九条 工艺卡片按以下程序审核、审批：

车间（装置）主任审查；地区分公司相关部门会签；地区分公司技术部门主管领导审核；地区分公司主管领导批准。

第十条 临时工艺卡片管理按以下规定执行：

(一) 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，试行半年，生产工艺运行稳定后，修订为正式的工艺卡片；

(二) 临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片； (三) 临时工艺卡片必须有时间，过期自动作废。 第十一条 工艺卡片版式规格采用84×59.4厘米纸张纵向布置，原则安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可采用两个或多个镜框。

第十二条 车间（装置）必须保存经过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原

存放地注销，地区分公司技术主管部门负责检查。

第十三条 工艺卡片的编号、装订和发放由地区分公司技术主管部门负责。二次发放的工艺卡片按《文件控制程序》的要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术主管部门的专用计算机内保存,并由专人管理。

第四章 工艺卡片的监控

第十四条 工艺卡片由地区分公司、厂、车间（装置）、班组实行四级监控；指标管理由地区分公司、厂、车间（装置）根据分级原则实施三级管理。

第十五条 装置工程师应随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。

第十六条 班长、运行工程师、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。班组运行工程师具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。

第十七条 出现操作指标超出工艺卡片控制范围，必须

按操作指南要求做出调整，并及时按超出指标级别报告相应管理部门，由相应管理部门组织检查超限原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超指标的现象。

如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。

第五章 工艺卡片的变更和修订

第十 工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。

装置每次大检修后，地区分公司技术主管部门组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性。

装置进行技术或设备改造后，地区分公司技术主管部门组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。

第十九条 工艺卡片中控制指标的变更按以下要求办

理：

(一) 工艺卡片中地区分公司级控制指标变更，须由装置填写文件变更审批单，说明变更的内容及理由，交部门（厂）的主管领导审定后，报地区分公司主管领导批准执行。

(二) 工艺卡片中厂级控制指标变更，须由装置填写文件变更审批单，说明变更的内容及理由，交地区分公司下属厂的主管领导审定、批准后执行，并报地区分公司技术主管部门备案。

(三) 工艺卡片中装置级控制指标变更，须由装置填写文件变更审批单，说明变更的内容及理由，经车间（装置）主任批准上报技术主管部门备案后执行。

(四) 装置和相关部门应根据现场设备运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。

(五) 工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工艺卡片换版而自动作废。

第六章 附 则

第二十条 本规定由股份公司炼油与销售分公司、化工与销售分公司负责解释。

第二十一条 本规定自印发之日起施行。