仓库评分表

分公司:检查人:项目部管理人员:项目名称:检查日期:整改日期:评分应得分扣减分实得分序号12345671011121314151617181920212223检查项目检查内容施工现场仓库班组分开设置地点不合理(扣1分)、仓库设置封闭不严密(扣1分)。项目仓库货架不统一，仓库搭设材料不符合防火要求或没有做防火处理(扣1分)仓库使用临时电源没有单独的可断电措施(扣1分)，没有防漏电保护(扣1分)32122122223313332522211仓库安全管理施工现场仓库没有放置灭火器材(扣0.5分)或配置明显不足(扣0.5分)施工现场加工区布置不规范或防火设施不齐全, 以及“产品标识”与实物不符每少一项(扣1分)化工油漆等危险品要有相关管理制度，材料没有单独或隔离存放扣(扣1分)、没有危险警示标牌扣(扣1分)仓库内仓库管理50/80图未上墙扣(扣1分)仓库没有管理制度和领料制度扣(扣1分)、制度及领料人名单未上墙(扣1分)仓库没有医疗急救箱及血压测量仪(扣1分)、急救箱没有配备常用药品(扣1分)仓库小材料没有分类摆放在货架上(扣1分)，“产品标识”卡片与实物不符(扣1分)仓库材料堆放混乱不整齐扣1分，有抽烟现象或烟头，发现(扣1分)施工现场材料未分类堆放整洁、堆放不符合公司要求(扣1分)，标识清晰、规范、齐全，否则(扣1分)。未做到防火、防潮、防盗等措施(扣1分)施工现场材料堆放超高或者影响消防通道的畅通或者超过荷载要求，每发现一处(扣1分)施工现场废料物品回收箱没有刷红丹漆(扣1分)仓库内未配置验收材料器具（卷尺、游标卡尺、磅秤等）每少一项(扣1分)，材料抽验，检验记录不规范不详细，验收单无本人签字,(扣3分)采购预估表和材料采购申请单的填写不符合公司要求各扣1分，申请人、审核人、审批人签名不齐全，(扣1分)。材料收货单填写不清晰，不规范(扣1分)，没有按供应商区分存放，存放不整齐，不清晰或遗失(扣1分)，无送货单、检测报告每项(扣1分)，送货单上签收人少于2人(扣1分)材料领用单及回收登记表上没有班组长签名(扣1分)、没有注明使用部位(扣1分)ERP打印入库单中\"抽检情况\"描述与入库实物不相符,检验结果未填写规范（扣5分）抽10次入库取平均分值甲供材料收货验收时未应邀甲方、施工员、质量员共同验收，每次(扣1分)仓库进行废品零星材料处理卖出时，要报项目经理批准，项目部管理人员少于俩人以上参与，并未对废品进行拍照过磅，每少一项(扣1分)项目部仓管员《卖出废品零星材料月报表》未登记或填写不准确规范的或未及时上报公废品零星材料司，各(扣1分)仓库标准化物资保管检验及验收收支管理废品零星材料处理款的使用，有项目经理申请，经分公司领导批准后，没有在清单备注其款项用途或无零星收支台帐填写说明，(扣1分)施工现场材料控制不严、有损坏现象、废品零星材料混乱无人收集管理(扣1分)第 1 页，共 2 页

序号2425262728检查项目检查内容劳保用品发放记录填写品种，数量，准确，清晰，每发现一处错误(扣1分)、领用班组没有签名(扣1分)贵重物资领用登记表未单独登记，未填写规范、标准、清晰，每错一项（扣1分）。没有领用人员签名扣1分，未注明使用部位(扣1分)对甲供材料没有做收、发台帐记录(扣2分)，填写不规范、准确、清晰，每错一项(扣0.5分)对供应商单位的材料登记表未填写准确、规范、清晰，未与供应商单位名称相符，每项(扣1分)没有做好普工登记表，普工工人考勤记录填写不规范、标准、清晰，每错一项扣1分。普工原始考勤记录未保存扣1分。考勤工日未经本人签字确认(扣1分)仓库盘库没有记录扣1分，帐、物不相符每错一项扣1分（辅材除外）单、双包班组借用项目部的临时电箱、电线、电缆、行灯、人字梯、活动脚手架、安全带等没有登记手续的,每少一项(扣1分)项目部没有固定资产和低值易耗品管理台帐(扣2分)，统计不准确(扣1分)电子台帐（过渡阶段手工或电子台帐皆可）材料名称、数量、规格、单位等填写不规范或不符合要求、与ERP中的入库明细不对应。发现一处(扣1分)项目部物资退场或转场没有清单（扣2分）、填写不规范、准确、清晰的（扣1分）、转、退场清单双方没有签名或代签名不符要求的，每错一项(扣1分)ERP入库清单，供应商送货单，实物三者间“品牌”“材料名称”“单位”“数量”不相符每项扣（2分），“规格型号”不相符（扣4分）抽10次入库取平均分值ERP中的“送货单编号”与供应商送货单编号不相符；或ERP系统中一个“入库编号”不是唯一对应一个“送货单号”（扣2.5分）抽10次入库取平均分值评分应得分扣减分实得分2222322343122.52.562100台账目管理29303132333435363738ERP账目管理ERP中的“自编送货单编号”未填写在供应商送货单上；或ERP系统中一个“自编入库编号”不是唯一对应一个“送货单号”（扣2.5分）抽10次入库取平均分值ERP入库中“送货单日期”与供应商送货单原件日期不相符；或有入库时备注原因但不能提供依据证明。（扣6分）抽10次入库取平均分值ERP入库清单中\"用途\"、\"ABC分类\"选择不准确。发现一处（扣1分）抽10次入库取平均分值总分 应得分： 实得分：检查综合评价注：1、ERP账目管理各项评分方式：随机抽查10条入库，进行打分。检查表记录平均得分2、总计检查38个项目，总分为100分。3、打分评比要以公平、公开、公正的原则，对查出的问题必须要责令项目部限期整改，并回复分公司仓库主管和内审部。4、对所有的项目评比打分高低都要有照片说明，一个项目做一个PPT汇报。5、对没有登记在表的项目,检查人员不允许接受项目部在大酒店设置的宴请。6、检查人员不准接受项目部娱乐活动。2017年9月6日第 2 页，共 2 页