可研模板 (修复的)

总则 ..................................................................................................................... 4 1. 总论 ............................................................................................................... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2

项目及建设单位基本情况.............................................................................. 4 编制依据及原则.............................................................................................. 4 项目背景和必要性.......................................................................................... 4 项目预期目标.................................................................................................. 4 研究范围.......................................................................................................... 4 主要研究结论.................................................................................................. 4

现状分析 ....................................................................................................... 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

企业现状及发展规划...................................................................................... 4 组织机构与管理模式.................................................................................... 10 业务流程分析................................................................................................ 12 信息系统现状分析........................................................................................ 12 国内外现状和发展趋势分析........................................................................ 13

3 需求分析 ...................................................................................................... 13 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

业务需求........................................................................................................ 13 功能需求........................................................................................................ 13 技术需求........................................................................................................ 13 数据信息需求................................................................................................ 13 差距分析........................................................................................................ 13

4 技术方案 ...................................................................................................... 13 4.1 4.2 4.3

系统功能架构方案........................................................................................ 13 体系架构方案................................................................................................ 13 技术架构方案................................................................................................ 13

5 系统概要设计 ............................................................................................... 13 5.1

技术路线及关键技术.................................................................................... 13

I

5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6

总体结构设计................................................................................................ 13 系统功能设计................................................................................................ 13 信息流设计.................................................................................................... 13 系统配置设计................................................................................................ 13 系统集成设计................................................................................................ 13 安全性设计.................................................................................................... 13 推荐方案的主要工程量................................................................................ 13

组织机构和定员 ........................................................................................... 13 6.1 6.2 6.3

组织机构........................................................................................................ 13 人力资源........................................................................................................ 13 员工培训........................................................................................................ 13

7 项目实施计划 ............................................................................................... 14 7.1 7.2 7.3 7.4

实施方法与实施前提条件............................................................................ 14 项目实施计划................................................................................................ 14 实施组织机构................................................................................................ 14 项目验收指标................................................................................................ 14

8 投资估算 ...................................................................................................... 14 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

投资估算范围................................................................................................ 14 投资估算内容................................................................................................ 14 投资估算依据................................................................................................ 14 投资估算方法................................................................................................ 14 投资估算结果................................................................................................ 14 资金筹措及资金使用计划............................................................................ 14

9 效益分析 ...................................................................................................... 14 9.1 9.2 9.3

直接经济效益................................................................................................ 14 间接经济效益................................................................................................ 14 运行维护费估算............................................................................................ 14

II

9.4 10

社会效益........................................................................................................ 14 风险分析 ................................................................................................... 14

10.1 主要风险分析与评估.................................................................................... 14 10.2 风险防范对策................................................................................................ 14 11

可行性分析 ............................................................................................... 14

11.1 推荐方案总体描述........................................................................................ 14 11.2 技术可行性分析............................................................................................ 14 11.3 经济可行性分析............................................................................................ 15 11.4 研究结论........................................................................................................ 15 12 13

图 1 昆仑燃气有限公司组织机构 ....................................................................................................... 10

问题与建议 ............................................................................................... 15 其它 ........................................................................................................... 15

III

总则

1. 总论

1.1 项目及建设单位基本情况

1.2 编制依据及原则 1.3 项目背景和必要性 1.4 项目预期目标 1.5 研究范围 1.6 主要研究结论 2 现状分析

2.1 企业现状及发展规划 2.1.1 天然气与管道分公司 2.1.2 中石油昆仑燃气有限公司

2.1.2.1 企业现状

中石油昆仑燃气有限公司（以下简称：昆仑燃气）是为实现天然气业务上中下游一体化，更好地履行责任，服务社会，经中国石油天然气集团公司批准、国家工商管理总局核准，于2008年8月6日，由中石油天然气管道燃气投资有限公司、中国华油集团燃气事业部、中油燃气有限责任公司重组整合成立，是中国石油城市燃气运营的专业化公司，公司注册资本金30.6亿元。

昆仑燃气是中国石油天然气与管道分公司下属的十个地区公司之一，主要负责经营和管理城市燃气、CNG、LPG等业务领域。作为中国石油天然气业务的主要下游延伸产业之一，昆仑燃气主要关注城市燃气市场，力争成为中国最大的城

4

市燃气运营商，行业领先者。城市燃气业务的开展，对提高中国石油企业销售收入，实现天然气二次增值，增强对天然气终端销售市场的控制能力有着重要的战略意义。昆仑燃气是天然气与管道分公司下属的地区公司，昆仑燃气一方面需要接受并满足天然气与管道分公司的管理与要求，另一方面需对下属单位进行管理。

昆仑燃气所属单位包括88家城市燃气单位 ，其中7家分公司，17家全资地市公司，63家控股公司，1家参股公司；33家液化气单位，其中7家区域分公司，26家地市公司，主要分布在北京、天津、河北、山东、河南、江苏、安徽、浙江、湖北、湖南、江西、广东、海南、四川、重庆、广西、云南、陕西、甘肃、吉林等20多个省、市、自治区，覆盖近100座城市，拥有XX公里城市管网，XX座门站，XX个营业厅，年供气规模达50亿方以上。

昆仑燃气所属各地区子公司如下表所示。

表 1 昆仑燃气所属各地区子公司的股权方式及所占股权比例

序号 1 2 3 4 5 河北省 6 7 8 9 10 11 辽宁省 12 13 14 山西省 江苏省 新民中石油昆仑燃气有限公司 介休中石油昆仑燃气有限公司 宿迁中石油昆仑燃气有限公司 5

股权情况 省份 北京 公司名称 北京华油联合燃气开发有限公司 霸州中石油昆仑燃气有限公司 涿州中石油昆仑燃气有限公司 永清中石油昆仑燃气有限公司 保定中石油昆仑燃气有限公司 秦皇岛中石油昆仑燃气有限公司 抚宁中石油昆仑燃气有限公司 迁安中石油昆仑燃气有限公司 遵化中石油昆仑燃气有限公司 黑龙江省 哈尔滨中庆燃气有限责任公司 沈阳近海中石油昆仑燃气有限公司 股权方式 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 股权比例（%） 51 51 90 63.11 51 70 60 51 51 51 51 51 70 98 是否 运行 是 是 是 是 是 是 是 是 是 序号 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 股权情况 省份 公司名称 东海中石油昆仑燃气有限公司 昆山中石油昆仑燃气有限公司 苏州中油苏创管道燃气有限公司 泰州中石油昆仑燃气有限公司 南京中石油昆仑燃气有限公司 苏州中石油昆仑港华燃气有限公司 盐城中石油昆仑燃气有限公司 常熟中石油昆仑燃气有限公司 扬州中石油昆仑燃气有限公司 仪征中石油昆仑燃气有限公司 浙江省 安徽省 绍兴中石油昆仑燃气有限公司 安徽中道合燃压缩气有限公司 合肥中油昆仑燃气有限公司 菏泽中石油昆仑燃气有限公司 山东省 邹城中石油昆仑燃气有限公司 桓台中石油昆仑燃气有限公司 阳信中石油昆仑燃气有限公司 乐陵中石油昆仑燃气有限公司 日照岚山中油一达燃气有限公司 山东省 莒南中油一达燃气有限公司 莱芜中石油昆仑燃气有限公司 淄博中石油昆仑港华燃气有限公司 苍山中石油昆仑众德燃气有限公司 博爱中石油昆仑燃气有限公司 河南省 伊川中石油昆仑燃气有限公司 新郑中石油昆仑燃气有限公司 黄石中石油昆仑城投燃气有限公司 湖北省 荆门中石油昆仑燃气有限公司 6 股权方式 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 股权比例（%） 90 55 85.71 70 51 51 70 53 55 55 51 51 60 70 51 70 92 90 51 51 51 51 51 51 51 51 80 60 是否 运行 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 27 28 39 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

序号 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 股权情况 省份 公司名称 恩施中石油昆仑燃气有限公司 武汉中油昆仑燃气有限公司 武汉东湖中石油昆仑燃气有限公司 十堰中石油昆仑燃气有限公司 仙桃中石油昆仑燃气有限公司 襄樊中石油昆仑燃气有限公司 常德中石油昆仑燃气有限公司 湖南省 湖南中石油昆仑天然气输配有限公司 岳阳中石油昆仑燃气有限公司 珠海中道燃气有限公司 广东省 清远中石油昆仑燃气有限公司 河池中石油昆仑燃气有限公司 广西省 梧州中石油昆仑燃气有限公司 海南中石油昆仑港华燃气有限公司 海南省 文昌中油国泰燃气有限公司 天水中石油昆仑燃气有限公司 武威中石油昆仑燃气有限公司 甘肃省 金昌中石油昆仑燃气有限公司 张掖中石油昆仑燃气有限公司 嘉峪关中石油昆仑燃气有限公司 云南省 北京 吉林省 昆明中石油昆仑燃气有限公司 中石油天然气管道燃气投资有限公司 吉林中石油昆仑燃气有限公司 大庆油田中庆燃气控股有限责任公司大庆燃气公司 大庆油田中庆燃气控股有限责任公司（天然气事业部） 徐州中石油昆仑燃气有限公司 7

股权方式 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 控股 全资 全资 分公司 全资 全资 股权比例（%） 51 51 60 70 51 51 99.33 76.55 51 85 70 51 51 51 60 90 90 90 55 99 51 100 100 100 100 100 是否 运行 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 黑龙江省 4 5 江苏省

序号 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 股权情况 省份 公司名称 宝应中石油昆仑燃气有限公司 射阳中石油昆仑燃气有限公司 东台中石油昆仑燃气有限公司 建湖中石油昆仑燃气有限公司 无锡中石油昆仑燃气有限公司 嵊州中石油昆仑燃气有限公司 浙江省 新昌中石油昆仑燃气有限公司 杭州临安加顺管道燃气开发有限公司 湖北省 湖南省 陕西省 甘肃省 吉林省 安徽省 江西省 武汉中道燃气有限公司 衡阳南岳中道燃气有限公司 西安中道燃气有限公司 白银中石油昆仑燃气有限公司 中石油昆仑燃气有限公司液化 气分公司（液化气） 中石油昆仑燃气有限公司 成都液化气储配库（液化气） 中石油昆仑燃气有限公司 成都青白江液化气站（液化气） 中石油昆仑燃气有限公司重庆梨树湾液化气站（液化气） 中石油昆仑燃气有限公司吉林分公司（液化气、管道气） 中石油昆仑燃气有限公司芜湖分公司（管道气） 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司（管道气） 中石油昆仑燃气有限公司萍乡分公司（管道气） 中石油天然气管道燃气投资有限公司景泰分公司（管道气） 中石油天然气管道燃气投资有限公司中川分公司（管道气） 中石油天然气管道燃气投资有限公司咸宁分公司（管道气） 8

股权方式 全资 全资 全资 全资 全资 全资 全资 全资 全资 全资 全资 全资 分公司 分公司 分公司 分公司 分公司 分公司 分公司 分公司 分公司 分公司 分公司 股权比例（%） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 是否 运行 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 甘肃省 10 11 湖北省

2.1.2.2 发展规划

昆仑燃气公司基本战略为以资源为龙头，以管道为纽带，以大中城市为中心，建立辐射周边区域的天然气终端销售网络，为中石油整体资源配置构筑基础，强化天然气业务发展的一体化，延伸天然气业务的产业链，实现天然气的二次增值，并使天然气业务成为中石油新的利润增长点。未来将根据业务规模的不断扩大，将适当将范围延伸到从设计、制造、零售、服务的相关产品及服务。

昆仑燃气液化石油气的发展将利用国内、国外两种资源，面向中石油区内区外两个市场，以资源效益最大化为原则，以华东华南高效市场为重点，通过资源、物流、市场布局优化，快速延伸LPG产业链，建立储运销上下游一体化经营，做大做强做专LPG业务，积极构建LPG和天然气业务互补协调一体化发展的产业布局。

昆仑燃气公司主要竞争优势在于中国石油集团掌握着国内大部分天然气资源和长输管道，在天然气上中游具有绝对优势，在技术、资金、信息、管网建设等方面也具有普通燃气企业无法比拟的优势。

未来将根据业务规模的不断扩大，将适当将范围延伸到从设计、制造、零售、服务的相关产品及服务。

根据目前的业务发展环境和发展战略，昆仑燃气公司未来两年内的业务发展目标为：

2010年：进入地级以上城市累计120个以上，销售天然气45亿立方米；销售液化石油气400万吨；各项主要指标力争居全国燃气行业前列，努力确定公司在全国燃气市场的主导地位。

2011年：进入地级以上城市累计150个以上，销售天然气100亿立方米，市场份额达到20％；销售液化石油气500万吨；西气东输二线进入的城市实现与主管道同步通气，以资源为龙头，以管道为纽带，以大中城市为中心的市场格局基本建成，终端销售网络布局基本形成。

9

2.2 组织机构与管理模式 2.2.1 中石油昆仑燃气有限公司

2.2.1.1 组织机构

昆仑燃气组织机构及下属燃气单位、液化气单位组织机构如

昆仑燃气有限公司机关处室公司机关附属公司直属单位所属单位办公室总调度室规划计划处市场开发处财务处人事处资本运营处企管法规处质量安全环保处工程管理处液化气营销处党群工作处审计处纪委监察处财务共享服务中心工程造价中心技术服务中心物资采购中心信息中心人事服务中心市场开发一部市场开发二部市场开发四部市场开发六部市场开发七部广州项目部城市燃气单位液化气单位……………………………… 图 1、

10

城市燃气单位分公司（7家）全资公司（17家）控股公司（ 63家）参股公司（1家）芜湖分公司萍乡分公司咸宁分公司景泰分公司中川分公司中宁分公司吉林分公司大庆燃气大庆油田中庆控股吉林中油天然气管道燃气投资徐州中油宝应中油射阳中油东台中油建湖中油无锡中油嵊州中油武汉中油衡阳南岳中油西安中油白银中油新昌中油临安加顺管道燃气哈尔滨中庆 盐城中油 常熟中油 沈阳近海中油 扬州中油 仪征中油新民中油 遵化中油 恩施中油 北京华油 介休中油 荆门中油涿州中油 永清中油 霸州中油保定中油 绍兴中油 武汉中油秦皇岛中油 安微中油 阳信中油抚宁中油 合肥中油 仙桃中油迁安中油 菏泽中油 常德中油东海中油 邹城中油 珠海中油昆山中油 桓台中油 河池中油苏州中油 伊川中油 海南中油 莱芜中油 日照岚山中油 天水中油泰州中油 淄博中油 金昌中油南京中油 昆明中油 嘉峪关中油苏州中油 苍山中油 十堰中油 博爱中油 张掖中油 襄樊中油 黄石中油 新政中油 岳阳中油 清远中油 梧州中油 文昌中油 武威中油 武汉东湖中油 宿迁中油乐陵中油 莒南中油 湖南中油洛阳新奥公司 图 2所示：

昆仑燃气有限公司机关处室公司机关附属公司直属单位所属单位办公室总调度室规划计划处市场开发处财务处人事处资本运营处企管法规处质量安全环保处工程管理处液化气营销处党群工作处审计处纪委监察处财务共享服务中心工程造价中心技术服务中心物资采购中心信息中心人事服务中心市场开发一部市场开发二部市场开发四部市场开发六部市场开发七部广州项目部城市燃气单位液化气单位……………………………… 图 1 昆仑燃气有限公司组织机构

11

城市燃气单位分公司（7家）全资公司（17家）控股公司（ 63家）参股公司（1家）芜湖分公司萍乡分公司咸宁分公司景泰分公司中川分公司中宁分公司吉林分公司大庆燃气大庆油田中庆控股吉林中油天然气管道燃气投资徐州中油宝应中油射阳中油东台中油建湖中油无锡中油嵊州中油武汉中油衡阳南岳中油西安中油白银中油新昌中油临安加顺管道燃气哈尔滨中庆 盐城中油 常熟中油 沈阳近海中油 扬州中油 仪征中油新民中油 遵化中油 恩施中油 北京华油 介休中油 荆门中油涿州中油 永清中油 霸州中油保定中油 绍兴中油 武汉中油秦皇岛中油 安微中油 阳信中油抚宁中油 合肥中油 仙桃中油迁安中油 菏泽中油 常德中油东海中油 邹城中油 珠海中油昆山中油 桓台中油 河池中油苏州中油 伊川中油 海南中油 莱芜中油 日照岚山中油 天水中油泰州中油 淄博中油 金昌中油南京中油 昆明中油 嘉峪关中油苏州中油 苍山中油 十堰中油 博爱中油 张掖中油 襄樊中油 黄石中油 新政中油 岳阳中油 清远中油 梧州中油 文昌中油 武威中油 武汉东湖中油 宿迁中油乐陵中油 莒南中油 湖南中油洛阳新奥公司 图 2 城市燃气单位组织机构

液化气单位华北分公司分公司西北分公司西南分公司辽宁分公司黑龙江分公司吉林分公司河北分公司天津分公司内蒙古分公司锦州分公司锦西分公司顺义储配库过渡气源业务项目部乌鲁木齐营销部独山子营销部克拉玛依营销部陕西分公司甘肃分公司庆阳分公司宁夏分公司成都储配库重庆分公司云南分公司广西分公司大连营销部抚顺分公司辽阳分公司盘锦分公司大庆石化分公司大庆炼化营销部哈尔滨分公司吉林营销部 图 3 液化气单位组织机构

昆仑燃气有限公司总部主要负责整体城市燃气战略和计划的管理、整体资源配置、生产经营计划的执行监督和财务控制等。所属分公司是基层销售管理单位，负责输配气管网的建设、市场开发及业务拓展、客户服务、销售计划制定及执行和财务控制，是业务的基础考核单位。

12

2.2.1.2 管理模式

昆仑燃气公司定位为业务发展的决策层，主要负责整体燃气业务战略和计划的管理、整体资源配置和财务控制，由总调度室主要负责生产动态、重要作业的集中管理，生产运行的集中化调度管理，资源的统一调配，维抢修作业的远程监控和统一指挥；所属分公司定位为业务管理的操作层，负责执行昆仑燃气公司的发展战略和市场开发策略和开展生产经营管理。

昆仑燃气公司制定统一的财务控制、工程建设、市场开发、采购、销售计划与统计、公文管理的等管理制度流程，并对所属分公司的生产经营管理进行规范化，所属分公司负责执行昆仑燃气公司制定的具体的管理制度和业务流程。

针对全资、控股、参股公司的差异化投资管理与财务控制；针对城市燃气、LPG、CNG、LNG等业务的差异化发展战略；针对区域的差异化市场开发及业务拓展策略。

2.3 业务流程分析 2.4 信息系统现状分析 2.4.1 中石油昆仑燃气有限公司

13

2.5 国内外现状和发展趋势分析 3 需求分析 3.1 业务需求 3.2 功能需求 3.3 技术需求 3.4 数据信息需求 3.5 差距分析 4 技术方案

4.1 系统功能架构方案 4.2 体系架构方案 4.3 技术架构方案 5 系统概要设计 5.1 技术路线及关键技术 5.2 总体结构设计 5.3 系统功能设计 5.4 信息流设计 5.5 系统配置设计 5.6 系统集成设计 5.7 安全性设计

5.8 推荐方案的主要工程量6 组织机构和定员 6.1 组织机构 6.2 人力资源 6.3 员工培训

14

7 项目实施计划

7.1 实施方法与实施前提条件 7.2 项目实施计划 7.3 实施组织机构 7.4 项目验收指标 8 投资估算 8.1 投资估算范围 8.2 投资估算内容 8.3 投资估算依据 8.4 投资估算方法 8.5 投资估算结果

8.6 资金筹措及资金使用计划 9 效益分析 9.1 直接经济效益 9.2 间接经济效益 9.3 运行维护费估算 9.4 社会效益 10 风险分析

10.1 主要风险分析与评估 10.2 风险防范对策 11 可行性分析 11.1 推荐方案总体描述 11.2 技术可行性分析

15

11.3 经济可行性分析 11.4 研究结论 12 问题与建议 13 其它

16