制造部退料不良规定

文 件 修 改 记 录 0 首次发行 受控状态 1． 目的： 制造部退料判定流程 文件编号： 版 本 号： 修改日期：2018.08.15 通过制定本流程，明确区分制造部生产退料所属为制程不良或来料不良，品质部针对IQC判定 结果及时处理。 2． 适用范围： 制造部生产全部退料。 3． 制造部生产退料流程： 2/2

4．职责： IPQC根据不良退料PPM是否超标，判定是否需要退料； IQC初步判定退料类型为制程不良或来料不良，并判定是否属于有争议的问题； 工程师根据IQC判定结果，对有争议的问题进行原因分析； 仓库库管根据IQC和工程师的判定结果，核对退料品种、退料数量和退料类型， 仓库发货前必须确认物料包装标签上有PASS印章或NG+特采印章，方可发货，否则按退货处理。 制造部领料员领料前必须确认物料包装标签上有PASS印章或NG+特采印章，方可收货，否则按退货处理交还仓库。 5．管理要求： 5.1 印章盖章清晰、日期准确、方向不能倒置。 5.2 同一批量盖章位置要一致，要求都盖在外箱现品票上. 5.3 对于外箱没有现品票的，印章要盖在外箱标识品名、品番的位置。 5.4 所有来料批量，作业员抽样检验后要求每箱都须盖上印章。 5.5 印章盖章力度要适当，防止人为损坏。已损坏的印章须及时报告上级处理。遗失印章由担当人原价赔偿。 6．监督管理： 6.1 由IPQC以上人员，每天上下午各1次巡查印章盖章情况。记录到《巡查记录表》中。 6.2 对未按规定执行的人员及时进行批评教育。 6.3 以上管理规定，作为本部门人员月度绩效考核、资格评定的一项。 制订/日期 审核/日期 批准/日期 3/2