ISO9000-内审实施计划

编号：JL-9.2-02 审核目的 审核范围 评价公司质量管理体系的符合性、有效性，考核方针、目标的实现程度，找出质量管理体系存在的薄弱环节和改进的机会。 公司质量管理体系覆盖的所有部门及相关活动。 GB/T19001-2016标准； 适用的法律法规和其他要求； 公司管理体系文件。 审核组长：XXX（A） 审核组成员：XXX（B） 审核组成员：XX（B） 20XX.X.X 受审核部门 首次会议 审核准则 审核组 审核日期 日程安排 8:30-9:00 管理体系要求（过程/条款） / 审核员 / 9:00-12:00 13:00-14:00 软件工程部：Q： 8.5.1；8.5.6；8.6；8.7 产品部：Q： 5.3；6.1；6.2；6.3；7.5；9.1.3；软件工程部、产品部、9.2；10.2 数据部：Q： 5.3；6.1；6.2；8.5.1；8.5.4；8.5.5；数据部、集成部 8.5.6；8.6；8.7 集成部：Q： 5.3；6.1；6.2；8.5.1；8.5.4；8.5.5；8.5.6；8.6；8.7 运营部 B 9:00-12:00 13:00-14:00 Q：5.3；6.1；6.2；6.3；7.1.3；7.1.4 A 14：00-16:00 管理层 Q：4.1；4.2；4.3；4.4；5.1.1；5.1.2；5.2.1；5.2.2；5.3；6.1；6.2；6.3；7.1.1；7.1.6；9.1.1；9.3；10.1；10.3； / AB 16:00-16:30 审核组会议 AB 16:30-17：00 末次会议 / / 审核组长：XXX 20XX.X.X 审批：XXX 20XX.X.X