IAFT16949数据分析控制程序

批准 数据分析过程乌龟兔

审核 编制

目 录 1 目 的 2 适用范围 3 数据分析工作流程 4 数据分析工作流程的实施 5 相关文件 6 使用表格 7 过程指标 8 附录 文件制/修订履历表 版次 章节

为掌握市场和顾客的需求，把握公司经营决策方向，正确评估本公司能力和状态，以利于产品和生产的改进和提升。

2.适用范围

适用于与产品、服务、体系运行及其效率相关的公司级数据的管理和运用。

3. 数据分析工作流程： NO 工作流程 职责、任务和权限 责任单位 工作输出 修订内容版次 修改前 修改后 发行日期 记录者 1.目的

1 1．按附录1和附录2规定的频次各部和内容，收集过程绩效数据。 门 2 1．对数据进行分类； 2．按周、月汇总分析； 各部门 人力 3 1．各部门管理计划书汇总，逐级呈报直至总经理核阅。 资源 部 质量1．在各类定期会议中报告目标达部 成状况并讨论持续改进计划，作为人力4 1． 实施会议决议的改进计划。 5 2． 更新《过程绩效趋势分析和改各部进计划》和《年度目标管理计划 书》。 门 日常的管理评审，会议如： 1．1质量会议 1．2管理会议 1．3其它会议 资源部 相关职能部门 会议记录 6 1．验证改进措施的执行状况。 相关职能部门 1．作为管理评审数据输入； 7 2．作为年度绩效评估依据； 3．作为制定下一阶段的计划的依 各部门 更新的《过程绩效趋势分析和改进计划》和《年度目标管理计划书》 部门管理评审报告 据。 4．持续改进的依据。 8 NO 工作流程 实施内容 1．数据级别，为了侧重管理，数据分为公司级和过程级指标。 2．依据来源分为外部信息和内部信息； 1 数据收集 3．收集分析： 3．1各职能部门按规定的频率，用适当的形式，如各种报表进行数据收集。 3．2收集竞争对手和/或适当的基准数据。 1． 对收集的数据进行分类汇总。 2． 确定和顾客相关的关键趋势。 3． 质量和过程运行绩效的趋势必须和整个业务目标的进展进行比数据汇总较。 2． 分析 4． 业务目标在年度业务计划中根据实际情况设定。 5． 利用QC7工具等形式进行数据分析； 6．形成数据分析报告并更新《年度目标管理计划书》和《过程绩效趋势分析和改进计划》。 3 汇报 1． 每月将《年度目标管理计划书》和《过程绩效趋势分析和改进计划》逐级呈报直至总经理核阅。 资料归档 4.数据分析工作流程的实施：

各部门 4 讨论制定 1． 利用会议或其它形式，讨论改进计划。 改进措施 2． 优先解决和顾客有关的问题。 5 实施改进 1．实施改进。 6 效果验证 1．进行效果验证。 1． 可以作为下阶段目标制定或修订的依据； 2． 可以作为部门绩效考核的依据； 7 数据使用 3． 是管理评审的主要输入。 4． 进一步持续改进的依据。 5． 任何有关产品的信息能得到及时报告。 8 流程关闭 1．资料归档。 5. 相关文件

《业务计划管理控制程序》

《管理评审控制程序》

持续改进控制程序》

6. 使用表格 序号 记录名称 1 序号 衡量指标 数据分析执行率 8. 附录

量化办法 目标执行数/目标总数 监控频次 负责监控部门 月 人力资源部 质量分析会议记录 7. 过程指标

记录编号 保存期 记录保存部门

附录1：公司级监控指标

附录2：过程指标清单

附录1：公司级监控指标 序号 1 2 3 衡量指标 销售收入 利润总额 销售收入增长率 量化方式 万元/月 万元/月 （当月销售额-去年同期销售额）/去年同期销售额 平均分数 分值 监控频率 月 月 月 监控部门 总经理 财务部 总经理 人力资源部 商务部 物流部 质量部 质量部 物流部 质量部 质量部 4 5 6 7 8 9 员工满意度 顾客满意度 半年 半年 月 月 月 月 月 月 生产计划完成率 按时完成批/总批 产品一次交检合格率 废品率 交付准时率 合格批/交检批 废品数/生产总数 按计划准时交付比例 投诉次数 不良数量/交货数量 10 顾客投诉次数 11 平均交货不良PPM 持续改进项目完成率 12 完成数/持续改进数总数 内部和外部损失总和/营业额 发生次数 年 月 月 质量部 财务部 人力资源13 质量损失成本 14 工伤次数

部 注：1-3目标参见《年度业务计划》 附录2：部门级过程指标清单 监序号 程序名称 衡量指标 量化方式 控 监控 频率 1 文件资料控制程序 文件控制有效性 误用次数 月 质量部 每次 半部门 2 记录控制程序 内外部审核不符合项数 发现的不符合项数 质量部 人力资3 人力资源管理程序 4 员工满意度 平均分数 年 源部 月 人力资源部 人力资源部 培训计划完成率 完成比例 5 设施和环境管理控制程序 6 生产计划管理办法 供方选择评定控制程序 工伤次数 工伤次数 月 5S活动计划完成率 完成次数/计划次数 3个人力资月 源部 7 生产计划完成率 完成次数/计划次数 月 物流部 完成评审计划的比例。 次数 半年 8 供应商评审计划完成率 超额运次数 质量部 9 采购控制程序 月 采购部 10 11 12 顾客财产控制程序 供方交付产品批次合格率 合格批/总批 采购产品准时率 由于供方质量问题导致顾客停线及退货的次数 顾客财产保存完好率 设备/工装保养计划完成率 设备工装管理制备件管理有效性 设备/工装故障率 按时交货批/总批 次数 月 质量部 月 采购部 月 质量部 13 完好件/总件 年 物流部 14 完成次数/计划次数 月 备件不能及时获得次数 制造部月 工装部 15 度 16 17 产品防护控制程18 序 19 20 产品标识和可追溯性控制程序 故障时间/总使用时间 月 月 物流部 库存周转天数（原物料、结算日库存金额/月出半成品、成品） 呆料、死料、坏料比例 盘点料帐准确率 产品标识的有效性 库总金额*月天数 呆、死料、坏料金额/库存总金额 料帐差/帐 月 物流部 月 质量部 审核/检查发现的标识每不符合项数 次 21 监测和测量装置计量器具/检验试验设备制程序 产品的监测和测量控制程序 检定/校准计划完成率 漏检、误检次数 过程相关的纠正和预防措不合格品控制程施关闭率 序 按时检定/校准的比例 年 质量部 22 漏检、误检次数 月 质量部 23 完成数/问题总数 月 质量部 24 25 报价管理办法 过程相关的问题重复发生重复发生次数/问题总率 报价成功率 数 报价成功的的比例 月 质量部 月 商务部 26 与顾客有关的过程控制程序 合同评审及时准确率 及时、准确率。 月 物流部 27 项目及时完成数/计划半开发项目计划进度完成率 研发部 数 年 OES送样一次合格率 合格次数/提样次数 半年 研发部 28 APQP控制程序 29 30 29 30 过程控制程序 31 PPAP提交一次通过率 产品一次交检合格率 废品率 过程能力 过程审核符合率 首次PPAP提交通过比半例 合格批/交检批 废品数/生产总数 Cpk值 分值 年 研发部 月 质量部 月 质量部 月 质量部 半年 质量部 32 产品交付管理办交付及时率 33 法 34 35 36 37 顾客满意度测量控制程序 超额运费 顾客满意度 顾客投诉次数 平均交货不良PPM 顾客投诉和退货顾客投诉纠正和预防措施管理控制程序 关闭率 按计划准时交付比例 月 物流部 占总运费的比例 分值 投诉次数 月 物流部 半年 商务部 月 质量部 不良数量/交货数量 月 质量部 完成数/问题总数 月 质量部 37 业务计划管理控制程序 重复发生次数/问题总顾客投诉问题重复发生率 月 质量部 数 总体目标达成率 目标达标数/目标总数 月 人力资源部 39 40 组织管理控制程沟通不良导致严重后果次沟通不良导致严重后月 人力资序 41 管理评审控制程序 数 持续改进项目完成率 果次数 完成数/总数 源部 年 质量部 3个月 42 内部审核控制程内审不符合项关闭率 序 43 44 数据分析控制程序 持续改进控制程序 纠正和预防措施47 控制程序 问题重复发生率 产品审核成绩QKZ值 数据分析执行率 完成数/问题总数 分值 质量部 月 质量部 人力资源部 目标执行数/目标总数 年 完成数/持续改进数总数 45 46 持续改进项目完成率 年 质量部 月 质量部 月 质量部 纠正和预防措施关闭率 完成数/问题总数 重复发生次数/问题总数 注：纠正和预防措施控制程序中的指标来自于过程不合格程序和顾客投诉程序中的指标。