办公大楼物业管理费财政项目支出绩效自评报告【模板】

XX市财政局（机关）财政项目支由绩效评价报告（2017年度）

项目名称：办公大楼物业管理费 项目单位：XX市财政局（机关） 主管部门：XX市财政局 评价人员：

2018年1月

、项目基本情况 （一）项目概况 1 .项目立项背景

XX市财政局是XX市主管全市财政工作的综合 部门，主要工作职责是贯彻实施国家的财律、法规，履 行财政预算内外资金的筹集、分配、管理、监督管理全市会 计工作等。为了保证单位的正常运行，更好地履行本单位的 职能，高效地完成、市交办的各项任务，我局通过 向社会购买服务的方式，聘请物业公司为我局公共区域提供 安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设施设备维 修保养、会议服务等，从而提高行政运行效率。

2 .项目实施情况

项目通过采购中心公开招标，

XX 市鹏基物业管理有

限公司中标。根据《关于推进和完善服务项目采购有关

问题的通知》 （财库〔 2014〕 37 号）第三点： “采购需求具有 相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度 预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限 的采购合同 ”的规定 ,2017 年度我单位与鹏基物业续签物 业合同，由其继续完成本年物业管理服务。一年来，该公司 能严格履行合同要求，各项物业管理工作都能顺利开展，并 且服务质量都已达标。

3 .经费来源和使用情况 项目年初预算

1 万元，我单位能严格按照合同约定，

1〜3季度物业管理费136.97

及时拨付到位，本年实际支由

万元，第 4 季度物业管理费于下一年度支付。

（二）项目绩效目标

根据年初设定的指标要求，我局主要是从综合服务、房 屋管理及维修养护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保 洁服务、公共秩序维护等质量、时效、成本、社会效益机关 方面进行考核。经过详细统计，该项目所要求的指标全部达 标，我局物业管理各项工作能够按时按质量完成，全局干部 职工比较满意。

二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价设计过程

1 .由我局办公室牵头，对各科室发放调查问卷； 2 .从我局干部职工中抽样评价；

3 .由我局办公室根据物业公司服务情况进行评价。

（二） 绩效评价框架， 包括绩效评价原则、 评价指标体系、 绩效标准和评价方法等

1 .绩效评价原则 绩效评价结合

XX 市财政局机关工作实际情况，按照设

定的绩效目标，运用合理的评价办法、对照标准，对项目涉 及的各个方面进行客观、公正地评价。

2 .评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度 及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标 制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。

3 .绩效标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置指标值，评价 打分。

4 .评价方法

采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在 此基础上进行评价。

（三）证据收集方法

发放问卷、抽样调查、计算满意度；并在一楼窗口设置 意见箱，收集问卷，并于 示。

（四）绩效评价实施过程 1 .组织实施

XX市财政局机关指定局办公室负责项目绩效评价，

制定

12 月 25 日统计调查结果，进行公

评价工作计划，明确工作分工；根据分工分别进行落实，采 取查阅资料，

发放、 回收以及统计调查表等方式， 收集信息。

2 .分析评价

召集各科室座谈，对收集到的信息进行分析、评价，交 流意见形成报告。

（五）本次绩效评价的局限性

通过发放问卷方式来评价， 有些深层次的问题可能并不能 够反映出来。

三、绩效分析及评价结论 （一）绩效分析 1 .投入

一年来，财政支付我局

1-3 季度物业管理费

136.97 万

元，第 4 季度物业管理费于下一年度支付。

2 .过程

由于 XX 市最低工资标准及社会保险基数的提高，物业

公司员工工资有一定幅度的增加，并在秩序维护及保洁方面 增加了岗位。

3 .产出

由于配置人员和工资待遇的增加，在整个物业管理工作 方面得到了极大加强，管理效果显著提升，局干部职工满意 度提高。

4 .效果

物业公司按物业服务需求完成了全年的物业管理工作， 达到了既定目标，全年办公区域秩序维护有条不紊，干净整 洁，各项设施设备保养及时、效率高。

5 .绩效目标完成情况分析。 对比年初预算 （或调整预算） 设定的绩效目标，分析目标完成情况及绩效目标设定情况， 为下一年设定绩效目标提供依据。

2017 年， 鹏基物业公司为我局办公区提供物业服务，

保

障面积49979.16 提供约58个岗位，经费覆盖我局所有 工作， 保证了我局办公区环境干净整洁，

各项工作 100%顺利

进行，没有因为物业费的不足影响办公。今后我局将继续加 大对物业管理的力度，

（二）评价结论 1 .评分结果

通过抽样调查，综合评价满意度为：很满意 满意为 2%。

2 .主要结论

通过向社会购买服务的形式，聘请物业公司管理，我局 的物业管理工作得到了很大的提升，既减少行政运行成本，

98%，比较

进一步细化考核目标， 做到有的放矢。

又体现了市场化物业管理的重要性。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法

年初制定好工作考核目标；年中逐项与物业公司对接检 查， 并对各科室进行跟踪问卷服务情况，

发现问题及时整改；

年终进行总结，扬长避短，确定下一年度应该注意的问题。

（二）存在的问题

绩效管理经验不足，质量指标和效益指标无法量化。 （三）建议和改进措施 1 .建议

建议进一步加大对我局物业管理方面的投入，以确保物 业管理工作安全有效运行。

2 .改进措施

我局在现有的基础上，与物业公司沟通协调，挖掘现有 潜力，不断提高物业服务水平。

五、其他需说明的问题 无。

附件 : 1.财政支出绩效目标申报表

2.财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

1：

财政支由绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位（盖章）：XX市财政局（机关） 项目名称 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 资金总额：1力兀 一般预算拨款： 项目资金申请 （力兀） 性基金拨款： 纳入财政专户管理的收入安排的资金： 未纳入财政专户管理的收入安排的资金： 上年结余收入： 我局承担本市的各项财政收支管理及非税收入管理、管理财政票据，负责管理和监督市 性投资项目资金单位职能概述 和全市性投资项目的投融资工作及管理会计、资产评估工作；负责制定国库 管理制度及采购制度并监督管理；编制国有资本经营预决算草案及拟定地方性债务管理 制度和，防范财政风险；监督检查财税法规、的执行情况等政治工作任务。 项目概况 为保证我局物业公共区域的安全保卫、车辆管理；保洁、绿化、水电管理、设备设施维修保养； 公共会议室的会务服务正常运行；我局需选聘专业化物业公司对我局实施物业管理相关工作。 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 项目实施进度 计划 2、本年度第3、4季度服务费 项目绩效目标 填报人：XXX 项目属性 联系电话：******** 新增项目 口 单位负责人：XXX 延续项目 V 015 办公大楼物业管理费 XX市财政局 XX市财政局 主管部门编 码 项目负责人 2017年3月10日至2018年3月10日 联系电话 0771-2123 1力兀 保证财政局办公区卫生环境干净整洁，配套设施设备运行正常， 维持我局办公区治安状况稳定。 2016年已通过采购招标程序确定服务供应商 根据我局与供应商签订的米购合同，每年需支付物业费 元。 开始时间 2017年3月 2017年9月 完成时间 2017年9月 2018年3月 年度目标 1万 1、本年度第1、2季度服务费 长期目标 保证财政局办公区(49979.16 m2)卫生环境干净 整洁，内保证财政局办公区卫生环境干净整洁，配套 设施设备运行正常，维持我局办公区治安状 况稳定。 部办公秩序井然。并维持我局办公区治 安状况稳定(保障办公区的各项活动工作顺利开 展，提供一定的就业岗位，一定程度上缓解社会 就业压力。 一级指标 二级指标 指标内容 为我局办公 区指标值 备注 数量指标 提供物业 服务 49979.16 m2 保证我局办 公质量指标 产出指标 时效指标 区环境干 净整洁 具体以签订 的提供服务期 限 一年 采购 合同为准 成本指标 根据合同内 容计算 49979.16 m2 具体以签订 的40.4 元/ itf •年 采购 合同为准 经济效益指 标 不产生经济 效益 1.物业管理范围为 我局办公大楼及办 公区域公共场所面 中期绩效指标 积 49979.16 itf； 2. 每天对大楼及公共 环境提供保洁、垃 圾收集、清运服 务；3.全天候24小 从整体办公 环时保安监控服务； 境和基础 设施效益指标 4 .对公共绿地、花 社会效益指 标 建设上 保证了木的管理与养护； 各项 工作、活5 .每月定期对办公 动 的正常开展 大楼设施进行维护 管理，对破损残缺 的设备及时更换修 理；6.办公区域交 通车辆的行驶、停 泊管理，对公共场 所的安全防范和秩 序进行管理、维护 等。 不产生环境 环境效益指 标 效益 可持续影响 指标 无可持续影 响 年度绩效指标 根据办公区 内服务对象满意度指标 具体指标 人员对物 业服90% 务满意 度 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 为我局办公 区数量指标 提供物业 服务 49979.16 m2 办公区保 洁、综治安 全、大楼电 质量指标 气养护、会 议后各项工作100%顺利 进勤等工 作正常行，没有因为物 业费的产出指标 运行 不足影响办 公 第1、2季 2017年7月30日前 时效指标 度支付时效 支付完毕 第3、4季 2017年12月31日 度支付时效 前支付完毕 成本指标 根据合同内 40.4 元/ itf •年 容计算 经济效益指 标 不产生经济 效益 1.物业管理范围为 我局办公大楼及办 公区域公共场所面 积 49979.16 itf； 2. 每天对大楼及公共 环境提供保洁、垃 从整体办公 环圾收集、清运服 效益指标 境和基础 设施务；3.全天候24小 时社会效益指 标 建设上 保证了保安监控服务； 各项 工作、活4 .对公共绿地、花 木的动 的正常开展 管理与养护； 5 .每月定期对办公 大楼设施进行维护 管理，对破损残缺 的设备及时更换修 理；6.办公区域交 通车辆的行驶、停 泊管理，对公共场 所的安全防范和秩 序进行管理、维护 等。 环境效益指 标 不产生环境 效益 可持续影响 指标 无可持续影 响 服务对象满意度指标 具体指标 根据办公区 内人员对物 业服务满意 度 90% 其他说明的问 题 填报日期：2018年1月25日附件2:

XX市财政项目支由年度绩效目标完成情况对比表

（2017年度）

填报单位（盖章）： XX市财政局（机关） 项目名称 主管部门 填报人：XXX 项目属性 主管部门编 码 联系电话：******** 新增项目 口 015 0771 联系电话 2123 延续项目， 办公大楼物业管理费 XX市财政局 项目实施单位 项目起止时间 项目当年推算 XX市财政局 项目负责人 2017年3月10日至2018年3月10日 1万元 项目执行金额 136.97 一级指标 指标名称 指标解释 年初目标值 实际完成值 备注 为我局办 公数量指标 区提供 物业服务 49979.16 m2 49979.16 m2 产出指标 中期绩效 指标 质量指标 保证我局 办公区环 境干净整 洁 49979.16 m2 49979.16 m2 时效指标 提供服务 期限 一年 一年 成本指标 根据合同 内容计算 40.4 元/ itf •年 40.4 元/ itf •年 经济效益 指不产生经 济标 效益指标 标 效益 从整体办 公1.物业管理范围为我局 办公大楼及办公区域公 共场所面积49979.16 m2; 2.每天对大楼及公 1 .物业管理范围覆盖我 局办公大楼及公共区域 面积共计 49979.16 itf； 2 .每天对大楼及公共环 社会效益 指环境和 基础设施 建设上保 证了各项 工共环境提供保洁、垃圾 收天候24小时保安监控服 务；4.对公共绿地、花 木的管理与养护；5.每 月定期对办公大楼设施 进行维护管理，对破损 残缺的设备及时更换修 理；6.办公区域交通车 辆的行驶、停泊管理， 对公共场所的安全防范 和秩序进行管理、维护 等。 境提供保洁服务，服务 完毕后由保洁人员进行 登记打卡记录，保障了 办公环境的整洁卫生； 3.全天候24小时保安 监控服务，维护了我局 公共安全；4.对公共绿 地、花木的管理与养 护，植被覆盖率高，整 洁舒适，秩序良好，适 宜办公；5.每月定期对 办公大楼设施进行维护 管理，对破损残缺的设 备及时更换修理；6.办 公区域交通车辆的行 驶、停泊管理，对公共 场所的安全防范和秩序 进行管理、维护等，目 前尚未发生车辆行驶事 故及停车混乱的情况， 无公共安全隐患问题。 作、活 动的正集、清运服务；3.全 常 开展 环境效益 指不产生环 境标 效益 可持续影 响无可持续 影指标 社会公众 满意度指 标 响 根据办公 区具体指标 内人员 对物业服 务满意度 90% 90% 为我局办 公数量指标 区提供 物业服务 49979.16 m2 49979.16 m2 办公区保 洁、质量指标 年度绩效 目标 产出指标 综治安 全、大楼电 气养护、会 议后勤等工 作正常运行 各项工作100%顺利进 行，没有因为物业费的 不足影响办公 各项工作100%顺利进 行，没有因为物业费的 不足影响办公 第1、2季 度支付时 时效指标 效 第3、4季 度支付时 2017年7月30日前支付 完毕 2017年12月31日前支 付完毕 2017年7月30日前支 付完毕 截至2017年12月31 日，已支付前三季度物 业管理费 效 成本指标 根据合同 内容计算 40.4 元/ itf •年 40.4 元/ itf •年 经济效益 指不产生经 济标 效益 1.物业管理范围覆盖我 局办公大楼及公共区域 面积共计 49979.16 itf； 2.每天对大楼及公共环 境提供保洁服务，服务 完毕后由保洁人员进行 登记打卡记录，保障了 1.物业管理范围为我局 办公办公环境的整洁卫生； 3.全大楼及办公区域公 共场所面天候24小时保安 监控服务，积49979.16 m2; 2.每天对大维护了我局 公共安全；4.对从整体办 公环境和 基础效益指标 社会效益 指设施 建设上标 保 证了各项 工作、活 动的正常 开展 楼及公 共环境提供保洁、垃圾 公共绿 地、花木的管理与养 收集、清运服务；3.全 天候24护，植被覆盖率高，整 洁舒小时保安监控服 务；4.对公共适，秩序良好，适 宜办公；5.绿地、花 木的管理与养护；5.每月定期对 办公大楼设施进每 月定期对办公大楼设施 进行维护 管理，对破损残缺的行维护管理，对破损 残缺的设设 备及时更换修理；6.办 公备及时更换修 理；6.办公区域区域交通车辆的行 驶、停泊交通车 辆的行驶、停泊管理， 管理，对公共 场所的安全防对公共场所的安全防范 和秩范和秩序 进行管理、维护等，序进行管理、维护 等。 目 前尚未发生车辆行驶事 故及停车混乱的情况， 无公共安全隐患问题。 环境效益 指不产生环 境标 效益 可持续影 响无可持续 影指标 响 根据办公 区社会公众 满意度指 标 具体指标 内人员 对物业服 务满意度 90% 90% 注：各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时，要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析，绩 效目标未完成的应说明原因。