质量控制系统、控制环节、控制点明细

名称 控制环节 控制点 名称 编审 质量方针 宣贯 评审 制 定 质量目标 质量保证体系 管理职责 职责权限 评审计划 管理评审 评审内容 评审输出 培 训 人力资源控制 管 理 特种作业 ①标准性②适宜性 质保工程师、办公室 培训考核 考 核 聘用调配 培训的有效性 ①标准性②适宜性 质保工程师、办公室 质保工程师、办公室 E R R ①控制系统②相互关系③权责明确 ①时机②频次③组织 ①输入信息②程序 ①输出信息②纠正和预防措施 ①基础培训②技能培训③专业培训 总经理、质保工程师、办公室 总经理、办公室 总经理、办公室 质保工程师、办公室 质保工程师、办公室 R R E R 落实 评审 控 制 内 容 ①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序 质量方针贯彻全面性 ①充分性②适宜性②有效性 ①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解 ①质量目标的考核 ①充分性②适宜性②有效性 责任人或部门 总经理、办公室 总经理、质保工程师、办公室 总经理、办公室 总经理、办公室 质保工程师、办公室 总经理、办公室 R R R 控制类别 R R R R 控制 依据 文件、发布记录 考核记录 管理评审报告 任命书、文件规定、现场见证 评审计划 评审记录 评审报告、纠正和预防措施 培训计划、记录 培训成绩、评估 劳动合同、档案 劳动合同、档案 工 作 见 证 文件、发布记录 现场见证 管理评审报告 质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称 控制环节 文件、记录编审 控制点名称 编制审核 控 制 内 容 ①)准确性 ②完整性 ③)适宜性 ①所有文件、记录发表前均应得到授权人的批准 ②所有使用文件、记录的部门、场所均为文件、记录的有效版本 。③记录的填写符合要求。 ①更改原因、内容 ②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。 ①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用 责任人或部门 质保工程师、办公室 控制控制 类别 依据 R 工 作 见 证 质保体系相关文件、记录 质保体系相关文件、记录；部门文件、记录使用情况 质保体系相关文件、记录 质保体系相关文件、记录 相关法规、、标准、标准明细表 质保体系相关文件、记录 质保工程师、办公室 R 文件、记录的发放、使用 文件、记录更改 外来文件、记录 法规、标准 文件、记录借阅、复制、作废、销毁 文件、记录的归档保存 文件记录控制 质保工程师、办公室 R 文件、记录管理 质保工程师、办公室 R 法规、安全技术标准及标准的完整、有效性。 质保工程师、办公室、技术部 R ①防止文件的非预期使用。②文件、记录借阅、复制、作废、销毁程序 归档保存符合相关要求 质保工程师、办公室 R 质保工程师、办公室 R 保管现场见证

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

系统 控制环节 控制点名称 控 制 内 容 (①分供方调查、评价②合格分供(包)方评价 责任人或部门 控制控制 类别 依据 R R R E R R R 工 作 见 证 评价记录、合格供方名录、业绩评定、重新评价记录 采购合同采购计划 质证书、合格证及技术资料 进货检验记录 不合格处置、检验〔复验〕记录。 分区标记、实物标识、标识移植 实物、料帐、标记、控制记录 领料单 材料代用单 分供〔包〕方资分供 的选定③合格分供(包)方业绩评定、重新总经理、经营施工责任师 格、业绩 〔包〕方 采 购 订 货 质量证明书 ①采购合同 ②采购技术文件③采购清单 工程部、经营施工责任师 ①质证书、合格证及技术文件 ②文件存档 ①外观质量 ②)型号、规格、数量 ③材料标记④抽样检验 ①审核认定 ②进货不合格处置③检验文件归档 工程部、质量检验责任师 工程部、质量检验责任师 质量检验责任师 材 料 零部件 控制 实物检查 进货验收 检验报告 材料、零部件存放 ①分区存放 ②实物标识及标识移植确认 保管员 ①)数量、规格②堆放③温湿度控制④)标记及移植⑤回收 保管员、质检员 仓储保管 焊材管理 名称、材质、型号、规格、数量、标识、材料领用、使用 保管员、质检员 材料发放 标识的移植 R R 材料代用 代用审批 ①合理性 ②审批手续 工艺责任师 质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称 控制环节 控制点名称 设 计 会 审 分包方 控 制 内 容 ①分包方评价②委托协议 负责人或部门 工程部、技术部、工艺责任师、 控制控制 类别 依据 R 工 作 见 证 评价表、委托合同 作 业 工 艺 控 制 图纸会审 ①设计资格② (2)技术标准、标准，技术条件及合理性 ③标准化程度及完整性、工程部、技术部、工艺责任师 工艺可行性④选材合理性、经济性。 ①正确性 ②完整性 ③可行性 ①更改原因、内容 ②审批程序 ①作业特点 ②工艺要求 ③)技术要求 ④质量标准 ⑤)安全措施 ①工艺纪律执行情况 ②质量情况 ①正确性 ②完整性③合理性④先进性 工装模具的制造、验证 ①工装模具日常使用维护②周期鉴定③台帐管理 工艺责任师 工艺责任师 R 会审记录 工艺文件编审 R R 工艺文件 工艺更改通知单 工艺交底记录 工艺编制 工艺更改 工艺交底 工程部、技检部、作业人员、工艺责R 任师 工程部、工艺责任师 工程部、技检部、工艺责任师 工程部、技检部 工程部、技检部 E R E R 工艺实施 工艺检查 工装模具的设计、 工装模具制造 工装模具 工装模具的使用 工艺检查记录、检验记录 工装模具的设计图 工装验证报告 现场见证、工装模具周期鉴定记录、台帐 质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称 控制 环节 控制点名称 检验文件遍审 控 制 内 容 ①检验过程 ②检验方法 ③检验要求 ④检验记录(表、卡) 检具、计量器具校验 ①)试验范围 ③)试验方法 ④试验要求 (4)试验记录(表、卡) ①合格证 ②监检证书 ③图纸 ④图纸说明书等技术资料 责任人或部门 控制 控制 类别 依据 工 作 见 证 检验文件、表〔卡〕 校验报告 试验文件表卡 施工记录 质保工程师、质量检验责任师 R 技检部、计量管理员、 E 检 验 与 试 验 控 制 检验试检具、计量器验文件、具管理 器具 试验文件编审 技术资料 质保工程师、质量检验责任师 R 技检部、工程部、 E 施工前 的准备 ①执行的要求②施工范围③采购施工组织设计 ④施工方法⑤服务⑥检测及验收⑦措施⑧岗位、职责、资格要求 接受监督 ①施工告知 技检部、工程部 E 施工方案 技检部、工程部 E 施工告知书的批准 部件的清点 材料、设备质证文件、数量和外观质量 工程部 E 设备清点记录

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称 控制 环节 控制点名称 基础验收 控 制 内 容 ①几何尺寸②坐标 责任人或部门 工程部、质量检验责任师 工程部、质量检验责任师 工程部、质量检验责任师 工程部、质量检验责任师 工程部、质量检验责任师 工程部、质量检验责任师 工程部、质量检验责任师 工程部、电控调试责任师 工程部、电控调试责任师 工程部、质量检验责任师 工程部、电控调试责任师 质量检验责任师 控制 控制 工 作 见 证 类别 依据 E 部件检验记录 E E E E E E E E R 检 验 与 试 验 控 制 过 程 检 验 和 试 验 组合件质量验收 双梁(单主梁)门式起重机 小车运行机构 桥架安装 大车运行机构 小车运行机构 电器安装检验 仪表安装检验 各工序焊接检验 运转前的检查 组合件质量的符合性 组装偏差 组装偏差 组装偏差 组装偏差 组装偏差 组装偏差 仪表安装质量的符合性 各工序焊接质量的符合性 运行情况 部件检验记录 部件检验记录 部件检验记录 部件检验记录 部件检验记录 部件检验记录 部件检验记录 进货检验、验证记录 试运行记录 试运行准备 名称 控制 环节 控制点名称 空负荷试运转 静负荷试运转 动负荷试运转 控 制 内 容 运行情况 运行情况 运行情况 ①齐全 ②完整 ③正确 ①)产品一次合格率、返修率等信息收集、整理 ②适时制定预防措施 不合格的标识、评审、处置 不合格的标识、评审、处置 不合格的标识、评审、处置 不符合项分析、处置 责任人或部门 工程部、电控调试责任师 质量检验责任师 工程部、电控调试责任师 质量检验责任师 工程部、电控调试责任师 质量检验责任师 工程部、质量检验责任师 工程部、质量检验责任师 工程部、质量检验责任师 工程部、质量检验责任师 工程部、质量检验责任师 总经理、各责任师 控制 控制 工 作 见 证 类别 依据 R R R R R E E E E 试运行记录 试运行记录 试运行记录 档案 质量报告、统计数字、纠正或预防措施处理单 现场见证、不合格品处置单 现场见证、不合格品处置单 现场见证、不合格品处置单 不符合项报告、现场见证 不合格 品 项控制 资料管理 资料 数据分析数据统计分析 利用 进货检验 材料、零部件 过程检验 出厂检验 内审 作业工序 成品组装 不符合项

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称 控制环节 控制点名称 控 制 内 容 责任人或部门 控制 类别 控制 依据 工 作 见 证 设备购置 设备管理 选型订购 建帐、建档 ①技术参数、性能 ②可靠性 工程部、经营施工责任师 R R 购置申请单 台帐、档案、记录 ①使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、大修记录 ②运转记录、检修、保养、事故、报工程部、经营施工责任师 废记录 ①人员资格 ②定机定人 ③专用标牌 ④操作规程 ①外观 ②齐全完好 ③清洁、润滑、紧固、防腐 ④设备能力 ①保养计划 ②保养情况 ③保养记录 ①计量器具需求计划 ②计量器具技术条件 ①周检记录 ②检定证书 ③周检结果 取得相应资格证书 ①外观 ②标志 ③)清洁 ④能力 计量器具管理台帐、计量器具新增(变更)台帐计量器具技术档案 计量器具报废单 工程部、经营施工责任师 工程部、经营施工责任师 工程部、经营施工责任师 质检员、质量检验责任师 质检员、质量检验责任师 质检员、质量检验责任师 质检员、质量检验责任师 质检员、质量检验责任师 设 备 和 检 验 与 试 验 装 置 专人专机 R E R R E R E R 台帐、专用标牌 检查记录 计划、记录 配置申请单 鉴定证书、合格证及技术资料 资格证书 检查记录 档案、台帐 设备使用 定期检查 设备保养 计量器具采购 计量器具的检定 使用维护 器具管理 定期保养 需求计划 按期周检 人员资格 定期检查 建帐、建档

质量控制系统、控制环节、控制点一览表 名称 控制 环节 控制点 名称 控 制 内 容 责任人或部门 控制 类别 控制 依据 工 作 见 证 名称 控制 环节 质量 信息 内部 审核 控制点 名称 信息处理 内审计划 内审实施 分析处置 控 制 内 容 ①信息收集、记录、分析、反馈处理 ②采取适时有效的纠正措施 ①审核的频次、时机。②审核标准 ①审核的程序、依据②审核覆盖的范围 ①内审报告 ②不符合项分布统计③)不符合项纠正 ①要求的识别②评审的时机③程序、内容 修改的程序、内容 ①齐全 ②完整 ③正确 ①对用户的承诺②承诺的实施 ①用户意见的日常反馈②用户满意度调查 ①不合格项的识别②纠正措施及验证 ①潜在不合格项的识别②预防措施及验证 ①符合性②标准性 ①主动性②真实性③及时性 责任人或部门 质保工程师、办公室 质保工程师、办公室 质保工程师、办公室 质保工程师、办公室 质保工程师、办公室 质保工程师、办公室 办公室 质保工程师、办公室 质保工程师、办公室 质保工程师、办公室、 技检部 质保工程师、办公室、 技检部 质保工程师、办公室 质保工程师、技检部 控制 类别 R R R E R R R R R R R R R 控制 依据 工 作 见 证 信息处理单、纠正和预防措施处理单 年度内审计划 内审实施计划、内审检查表、会议记录 内审报告 、不符合项报告、纠正和预防措施处置单 合同评审记录 合同修改通知单 合同登记表、用户档案 用户档案、用户意见征询书 信息处理单、满意度调查表、统计分析报告 纠正预防措施处置单、现场见证 纠正预防措施处置单、现场见证 现场见证 相关记录、纠正措施 质量改良与服务 合同 控制 为用户服务 纠正和预防措施 合同评审 合同修改 合同管理 服务承诺 用户满意度、 纠正措施 预防措施 许可制度 许可证 管理使用 监督检监检接受 验

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称 控制环节 控 制 点 名 称 焊工资格 焊工档案 作业指导书 控 制 内 容 ①委外培训考试②资格证书③实际作业外观、无损探伤、性能试验 ①合格项目 ②)有效期 ③业绩 ①)材料 ②)接头型式 ③焊接方法④焊接参数⑤检验项目 责任人或责任部门 焊接责任人、办公室 焊接责任人、办公室 焊接责任人、技术部 控制类别 R R R 控制 依据 工 作 见 证 证书、培训记录、检验报告 合格焊工档案 焊接作业指导书 焊评报告、原始资料 台帐、温湿度记录、标记 烘烤、发放、回收、记录 焊接工艺文件(卡) 现场见证 施焊记录 检验记录 返修工艺、返修记录 焊工管理 焊评管理 焊 接 控 制 ①焊接参数 ②)测试数据 ③检验报评定报告〔停点〕 告 焊材保管 ①数量、规格、品种 ②堆放 ③温湿度控制 ④标记 焊接责任人、质保工程师 H 焊材保管员、质检员 E E R R E E R 焊材管理 ①烘烤温度 ②)型号 ③规格 ④数量 烘烤、发放、回收 生产部、仓库、车间 ⑤批号 ⑥回收处理 焊接工艺文件(卡) ①适用范围 ②焊接工艺参数 焊接设备 ①设备能力②设备状态③设备布置 ①焊工资格 ②焊接工艺 ③焊工钢印 ①焊缝形状、尺寸 ②焊缝外观质量 (①缺陷定位、清除 ②返修工艺 焊接责任人 焊接责任人、生产部、车间 焊接责任人、质检员 检验与试验责任人、质检员 检验与试验责任人、质检员 焊接过程管理 施 焊 焊缝外观检查 焊缝返修 质量控制系统、控制环节、控制点一览表 名称 控制环节 控制点名称 控 制 内 容 分包方 ①分包方评价选择②合同③重新评价 ①)委托内容 ②)委托实物 ①热处理类型 ②)热处理方法③时间温度 ①资格证书、操作证②有效期 ①热处理设备②测量装置 ①)标准②方法 ③方案审批 ①原始记录②报告 ①分包方评价选择②合同③重新评价 ①产品类别 ②方法比例、合格级别 ①工艺方法 ②评定标准 ①人员资格证有效期 ②)类别及级别 ①设备、仪器校验、使用及维修②)周检 施探工件外表质量复查 〔1〕返修复查结果 (2)扩探比例 ①原始记录②报告 热处理责任人 热处理责任人 热处理责任人 热处理责任人 热处理责任人 无损检测责任人 无损检测责任人 无损检测责任人 无损检测责任人 无损检测责任人 质检员 无损检测责任人 无损检测责任人 责任人或部门 热处理责任人 热处理责任人 控制控制 类别 依据 R R R R R R R R R E R E E R 第9章 第9章 第9章 第9章 第9章 第9章 第9章 第10章 第10章 第10章 第10章 第10章 第10章 第10章 第10章 工 作 见 证 评价表、协议、 委托单 委托单、工艺〔卡〕 资格证书 委托单 报告、自动记录曲线 评价表、协议、 委托单 无损检测工艺文件 资格证书 校验报告、周检记录 委托单或检查记录 无损检测报告 无损检测报告、原始记录 热 处 理 控 制 委托 委托核实 热处理工艺 人员资格设备仪器 实施过程 记录报告 委托 人员资格 设备、仪器 方法选择 报告签发 分包方 委托核实 工艺编审 人员资格 设备、仪器 外观检查 复验扩探 报告签发 无损检测 控制 人员资格设备仪器 实施过程 记录报告 R 质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称 控制环节 控制点名称 控 制 内 容 分包方 委托核实 ①分包方评价选择②合同③重新评价 ①)委托内容 ②)委托实物 责任人或部门 理化检验责任人 理化检验责任人 理化检验责任人 控制控制 类别 依据 R R 第11章 第11章 第11章 E 工 作 见 证 评价表、协议、 委托单 试样编号记录、试样、委托单 资格证书 设备、仪器及检验证书、标记 委托单、试验方案 委托 理 化 检 验 控 制 试样验收 ①机械性能:粗糙度②化学分析③金相检验: 理化检验责任人 理化检验责任人 ①设备、仪器完好程度②检定期 ③检定标记 理化检验责任人 人员资格 ①资格证书、操作证②有效期 R 第11章 第11章 人员资格设备仪器 设备、仪器检定 方法选择 E 第11章 实施过程 ①)标准②方法 ③方案审批 R 记录报告 报告签发 试验合格性评定 理化检验责任人 R 第11章 试验报告