公司钢材加工产品质量管理规定Microsoft Office Word 文档

公司钢材加工产品质量管理规定

第一章 总则

第一条 为规范质量管理工作，不断提高质量管理和产品实物质量水平，实现一贯制质量管理、提高全员自觉的质量意识，杜绝发生质量事故，减少质量异议，保证完成公司下达质量指标，特制定本规定。

第二条 内容包括：职责分工，质量异议考核，带出品管理细则，质量考核细则，质量奖励细则，附则等。

第三条 本规定适用于公司生产技术室（含发货岗位），设备管理室，综合办公室、生产作业区（包括开平作业区酸洗作业区），及各维护单位。

第二章 职责分工

第四条 生产技术室负责修订完善《公司钢板质量管理规定》，督促各单位按本规定条例执行，对违反管理规定的单位提出考核意见；负责统计各单位质量指标完成情况，QC小组进展情况，跟踪调查，分析判定由多个原因造成的质量问题；负责落实上级部门质量考核到责任单位、质量异议的分析和返摊工作，按月做好公司退废及降级改判品的质量考核工作。

第五条 生产技术室负责质量体系和质量一贯制管理；负责制定工艺过程控制要求，针对有质量缺陷的产品及时有效的采取改进措施；负责对各工艺控制点的控制状况进行全面分析和控制，对其中存在的问题组织相关单位制定预防或纠正措施并加以改进。

第六条 生产技术室负责定期汇总分析产品质量缺陷状况、用户反馈的质量问题，及时向有关专业部门反馈，组

织生产作业区开展QC质量改进活动。组织监督各单位保存好各种生产工艺控制数据及质量记录，组织监督生产作业区做好工序异常信息反馈。

第七条 生产技术室负责根据实际过程控制及执行中出现的问题不断补充完善操作规程或下发技术通知单。

第 生产技术室发货岗位负责根据发货清单开具质保书，打印质保书前认真核对物理性能，化学成分及物料信息，根据质保书保存要求分类归档质保书。

第九条 设备管理室负责质量体系外审、内审及品种钢认证扩证时的设备仪表标定台帐、设备检修验收、设备管理档案等质量体系内记录的管理。

第十条 设备管理室负责对设备的使用、维护和检修进行控制，确保设备功能精度。针对由设备引起的钢板质量缺陷及时有效的采取改进措施。及时收集作业区和生产技术室有关影响工艺过程控制的设备缺陷，采取纠正措施加以改进。

第十一条 设备管理室负责定期做好测量仪表、工具的标定校验工作。在保证测量仪表精度同时，还需加强对测量仪表的巡检力度，发现故障及时通知生产操作人员，以便生产操作人员或者质检人员对期间异常产品进行封锁。

第十二条 综合办公室负责管理各岗位职责分工修订工作，并及时将职责分工报人力资源部备案，将质量体系的各项工作进行分解落实；负责公司质量体系岗位构成情况、质量体系内人员认证记录；负责上报作业部的培训需求并建立相关培训记录，以确保顺利通过公司的各种质量认证。

第十三条 生产作业区各岗位严格按操作要点、技术通知单及生产技术室下发的技术要求进行操作，并填写相关质量记录。当工艺过程控制点的控制项目发生异常波动时，各岗位应按照生产技术室下发的《质量控制反馈流程》及时反馈、并封存异常钢板。按时参加生产技术室组织的各种质量培训及质量例会。

第十四条 生产作业区在生产前按照《岗位作业规程》对相关设备进行检查，确保不因操作失误、检查确认不到位、采取措施不及时等原因产生产品质量缺陷。

第十五条 生产作业区负责保管好下发到作业区的操作要点及技术通知单，填写各种质量记录。并且熟知操作要点及技术通知单上规定的本区域内容要求。

第十六条 生产作业区确保三级系统内信息与相应垛位上实物相符，严格按照取样要求取样，做好各种质量记录，保管好下发到作业区技术通知单。确保不因库内管理、吊运、包装、流通等原因产生产品质量缺陷。

第十七条 生产作业区负责按月收集质量记录，生产技术室专业按照《质量记录控制程序》检查记录的填写使用情况。

第十 生产作业区负责对原料卷外观进行检查，对不合要求的钢卷由轧材管理岗位退回。

第十九条 生产作业区负责生产过程中产品的尺寸、表面、外观的检验、判定、开平作业区负责离线探伤检验，并填报相关质量记录。质检岗位接到生产任务单后，对于任务单中备注缺陷信息的钢卷加强检查，负责监督开平钢卷取样，避免混号造成钢卷性能异常。

第二十条 生产作业区负责待处理处置，并将判定信息维护到系统中。

第二十一条 生产作业区负责将尺寸、表面不符合原订单但通过尺寸圆整、表面质量级别改判、待处理等方式挽救后符合国标要求的产品，处置意见判为合格；将由于尺寸、表面不符合原订单，通过圆整、表面质量级别改判、待处理切除等方式挽救后不符合国标要求，但成分符合要求的产品，处置意见判为降级。

第二十二条 生产作业区负责将不能降级改判的不合格品，按要求进行判废。

第二十三条 维护单位应确保不因检查、维护不到位导致钢板产生质量缺陷。

第三章 质量异议考核

第二十四条 每一起由于质量异议返摊回公司的损失，公司都要落实到相关责任单位。从责任单位的当月效益工资中直接扣除因质量异议造成的损失。

第二十五条 质量异议责任按下列原则划分:

一、因工艺制定不合理而造成的质量异议，生产技术室承担损失并接受返摊考核。

二、因设备功能精度丧失，设备故障，仪表检测错误等原因造成的质量异议，设备管理室承担损失并接受返摊考核。

三、因生产操作失误、检查、确认不到位、采取措施不及时；因库内管理、吊运、包装、流通等原因造成的质量异议，生产作业区承担损失并接受返摊考核。

四、对混号造成的质量异议，责任单位承担异议损失并接受考核。

五、质量异议与维护单位有关的，维护单位承担部分损失。

第二十六条 主要由于工艺装备、设备调试、试制新品种等造成的质量异议（A类）返摊主要由公司承担；由于操作原因或管理原因造成质量异议（B类）返摊主要由责任单位承担。

一、A类质量异议按返摊额的10-30%落实到责任单位，B类质量异议按返摊额的30–100%落实到责任单位。

二、对于由一个以上单位造成的质量异议，根据程度大小，主要责任单位承担考核额的30-70%，次要责任单位承担20–50%。责任单位直接管理者承担5-10％，责任单位主管领导及相关专业承担5-10％，专业科室主管领导及相关专

业承担3-5％。

三、同类型的几起质量异议在不同作业区发生，若上级技术质量部门免除其中部分质量异议，相关作业区或单位均摊不予免除的质量异议返摊考核。

四、其他未尽事宜按公司相关制度执行。

第四章 带出品管理细则

第二十七条 生产技术室是公司带出品的归口管理单位。负责定期统计分析带出品产生数量及原因并制订相关措施，并督促检查措施的执行情况；负责组织分析批量带出品的产生原因，制定纠正预防措施，同时负责落实带出品控制指标到各单位，对于没有完成目标的责任单位落实考核，生产技术室负责对带出品进行责任划分，并对责任单位落实考核。

第二十 生产技术室负责对于一些原因复杂，短时间难以彻底解决的带出问题成立相应的QC攻关小组，组织作业部各单位进行质量攻关。

第二十九条 设备管理室负责对设备的使用、维护和检修进行控制；负责设备的稳定运行及各项设备功能的投入及功能精度，确保不因设备功能投入率及功能精度低等问题导致的带出品；负责对由于设备功能精度产生的带出品进行设备方面整改，并跟踪设备运行的状态，确保产品质量。积极参与生产技术室组织的QC质量攻关小组。

第三十条 生产作业区负责落实降低带出品的有关措施，加强各工艺控制点的质量控制，严格控制各种原因造成的带出品，并对当班批量产生的带出品产生数量及原因报生产技术室。积极参与生产技术室组织的QC质量攻关小组。

第六章 质量问题考核细则

第三十三条 公司质量考核项目，全部分解落实到责任单位或个人。若责任单位有多个，根据程度大小，主要责任单位承担考核额的30-70%，次要责任单位承担20-50%。责任单位中的主要责任者承担50-80％，相关责任人员承担10-50％，责任单位领导承担5-20％。

第三十四条 生产技术室分解落实公司质量目标到各单位，对于没有完成的单位，考核500–1000元，责任单位对于质量异议或质量事故分析混乱或分析不透彻的，考核500元，只做了分析没有采取纠正措施杜绝事故再次发生的，考核责任单位300-1000元；对于已经发生的质量事故且有明确的分析和解决措施，再次发生的考核责任单位300-1000元，造成严重后果的按公司相关规定落实考核。

第三十五条 用户有特殊要求的，生产技术室生产组织必须在排定任务时注明，由于信息注明不全或没有注明造成批量改判降级考核责任者当月效益工资10-50%；因操作要点或技术通知单发放不到位，造成产品不合要求，考核责任人当月效益工资10%-50%。作业区操作要点或技术通知单执行不到位，造成钢卷批量改判，考核责任人当月效益工资10%-50%，考核当班班长、作业长5-30%（开平大于等于1卷，酸洗大于等于2卷即为批量改判）。情节特别严重的，按照公司相关制度落实考核。

第三十六条 对于发生的严重影响产品质量的、设备、仪表、一二级自动化系统等故障，生产作业区应及时向相关专业人员反馈，若无联系或严重滞后联系而造成质量事故，考核责任作业区500-2000元，或按公司相关制度考核；若生产作业区反馈及时但相关专业人员并没有采取相应的措施而造成的质量事故，考核责任相关专业人员月效益工资的10-30%。

第三十七条 轧材管理岗位人员应核对钢卷的实物信息，检查钢卷外观质量，确保实物信息与系统转储信息一致，

入库做到帐物相符，将信息不符合或者质量不合要求的钢卷单独码放，同时作出明显标识并及时反馈。未做到每卷考核责任者100元，有原料缺陷仍投料生产的考核责任者100-300元，造成批量质量问题的加重考核。

第三十 由于各相关岗位未认真核对钢卷实物与系统（二级、生产任务单）信息造成混号的，考核责任者月效益工资20-100%，考核当班作业长、班组长5-20%，考核首席作业长3-5%。造成质量异议的按照公司相关制度进行考核。

第三十九条 生产作业区岗位人员须对负责区域的工艺参数及界面做到实时监控，对于没有实时监控造成的质量事故，按照公司相关制度落实考核。

第四十条 对于由于剪切设备功能精度失常造成产品的降级改判，由生产技术相关专业进行责任划分，按开平每包钢板50元，酸洗每卷100元对设备管理室进行质量考核。造成质量异议的按照公司相关制度进行考核。

第四十一条 对于由于剪切造成产品降级改判，由生产技术相关专业进行责任划分，按开平每包钢板50元，酸洗每卷100元对责任单位进行质量考核，若是由两个单位共同造成的质量问题而降级改判的主要责任单位60%，次要责任单位40%，如果遇质量事故已被公司或作业部考核的不再累计考核。

第四十二条 对于开平作业区由于剪刃老化不及时更换、间隙调整不当、矫直机调整不当等造成钢板批量（大于一卷）待处理的，按每包钢板50元对责任单位进行质量考核，对于酸洗作业区由于剪刃老化不及时更换、间隙调整不当、直头机调整不当等造成钢板批量（连续出现2卷）待处理的，按每卷100元对责任单位进行质量考核，若是由两个单位共同造成的质量问题而降级改判的主要责任单位60%，次要责任单位40%，如果遇质量事故已被公司或作业部考核的不再

累计考核。

第四十三条 开平作业区1#主操或者2#出口收集岗位确保钢板标识符合《开平板标识包装技术要求》和订单中要求。对于不符合要求的捆包每包考核100元。酸洗作业区出口岗位确保钢卷符合《酸洗卷包装技术要求》和订单中要求。对于不符合要求的每卷考核100元。如客户提出质量异议的按质量异议落实考核。

第四十四条 开平作业区包装人员按《开平板标识包装技术要求》要求打捆包装，如出现捆带、锁扣、护角不合规范要求，每包考核责任者50元。酸洗作业区包装人员按《公司酸洗成品卷包装要求的通知（试行）》的要求进行包装，如出现包装质量问题不合规范要求的，每包考核责任单位50元。

第四十五条 开平作业区轧材管理岗位人员应按《开平板标识包装技术要求》核对粘贴标签、侧标，不合要求的每包考核责任人100元。酸洗作业区轧材管理岗位人员应按《酸洗卷标识包装技术要求》核对粘贴标签、侧标，不合要求的每卷考核责任单位100元。如客户提出质量异议的按质量异议落实考核。

第四十六条 时应对公用操作要点和技术通知单的完好状态进行检查，如发现丢失可写在交记录上并通知相关专业，如没有发现或检查视为前公用操作要点和技术通知单齐全。专业抽查时发现公用操作要点或技术通知单丢失，且在交记录中无据可查，考核当班作业区100-500元。

第四十七条 各岗位应认真填写好各种质量记录，严禁缺项漏项、涂改、乱涂乱画、随意撕毁，上述行为任一者每发生一次考核200元，若外审或品种钢认证扩证时，由于以上原因被认证公司开出不合格项时，考核责任单位1000-2000元，后果严重时加重考核。对于无故不参加各种

质量培训及质量例会者按照100元/人次对责任单位落实考核。

第四十 生产作业区未按要求取样、制样、送样，发生试样丢失、混样的，将不符合入库条件的产品交库的（如误将有质量问题的或包装、标签未完成交销售库的）；标签粘帖不规范或需要变更未将原标签清理而直接粘贴的；违反三项中任意一项，考核作业区100–1000元。

第四十九条 生产作业区严格按照质检判定结果对缺陷产品进行待处理，对于没有按照要求对异常产品进行待处理而直接进入销售库的，专业发现后考核责任单位200-1000元；对于未经过挽救处理已外发的，但通过补救措施能及时追回的，考核责任单位500-2000元。对于不能追回导致用户使用后提出质量异议的，由责任单位承担全部返摊考核。

第五十条 生产作业区质检岗位未按要求检查而造成批量（大于等于1卷）待处理或者带出的，考核责任者100-1000元，造成严重后果的按公司相关规定落实考核。

第五十一条 作业区及时校验称重系统，对于正常生产中的产品均需称量实重、退库重新取样或待处理产品剪切挽救后严格按照实际重量进行维护。对于实重与理重偏差过大的捆包或钢卷，若经专业核实责任后，按照原因每包考核责任单位100-1000元，肆意造假的按照公司相关规定进行考核。

第五十二条 待处理产品的处理方法明确后四个工作日内未处理，每发生一次扣200元，每继续延误一个工作日，加扣100元。

第五十三条 在成品库内发现产品表面油污未及时清理、码放、吊运、倒运时造成质量缺陷的，上述现象之一的钢板按每包，酸洗按每卷考核责任单位100元，造成严重后果的加重考核。

第五十四条 生产技术室相关专业在成品库内进行评审时，如发现实物与系统信息不符的 ，评审合格的产品入销售库未清除表面缺陷信息和评审标识的，上述每发生一次钢板按每包，酸洗按每卷考核作业区200元。

第五十五条 生产作业区质检岗位发生误判、漏检，系统维护不及时、信息错误，上述每发生一次考核100-1000元；情节严重的执行公司相关制度。

第五十六条 生产技术室发货岗位出具的质保书不符合要求，每次考核100元，情节严重的加重考核。

第六章 质量奖励

第五十七条 生产作业班的月度质量指标（完成公司下达质量指标的前提下）排名第一的，奖励500–1000元。

第五十 在日常生产中，对于提出质量合理化建议的班组和个人给予30-100的奖励，合理化建议采纳后确实在全面提高产品质量或改善某种缺陷方面有突出贡献的，给予500–3000元奖励。

第五十九条 积极配合生产技术室完成产品认证扩证、品种开发、科研攻关的，给予100-500元奖励。

第六十条 对于各单位在QC小组月评比活动中表现突出的给予300-500元奖励。

第六十一条 为了分阶段阶梯式提高产品质量，公司分阶段提出2-5个质量指标对作业区进行奖励，对于单项指标排名第一的作业班奖励500-1000元。

第六十二条 为调动职工提高钢板质量的积极性，公司推荐在质量方面有突出贡献的先进个人或小组评选公司设立的三种质量奖励，包括：质量改进项目奖，优秀QC小组和质量先进个人。每年的一月十五日和七月十五日各申报一次。

第七章 附则

第六十三条 本规定的附件有：

附件一： 质量控制反馈流程 附件二：质量问题处理流程图 编码：sgqggjgd14014L1AO 附件三：专业考核通知单 编码：sgqgrzy003a

附件四：质量先进个人申请表 附件五：优秀QC小组申报表

第六十四条 本规定解释权归公司生产技术室所有。

公司

年月日

主题词：质量 管理 规定

公司 年月日

附件一：

质量控制反馈流程

为了落实质量一贯制管理的要求，加强公司质量控制管理，控制内容包括：原料控制要求、过程参数控制要求、质量检查和成品控制要求。

一、开平作业区 1.1执行按炉送钢制度 1.1.1轧材管理岗位

发现钢卷转储信息不一致→将钢卷封锁→告知当班作业长，反馈作业区专业→联系调度→联系热轧调度确认核实信息，如三级系统信息错误联系首自信调度。

1.1.2主操岗位

来料尺寸与任务单不一致时→联系入口岗位进行确认。 1.1.3轧材管理岗位

成品尺寸与任务单不一致时→联系主操进行确认。 1.2质量问题反馈流程： 1.2.1轧材管理岗位

发现钢卷存在质量缺陷（塔形、卷边错动）超出标准时

→通知调度，下达指令将钢卷卸料。

1.2.2主操岗位

钢板质量不合标准要求→通知当班作业长、调度，确认为开平过程造成的批量（连续3张）相同质量缺陷→调度发出指令停机进行处理。

1.2.3轧材管理岗位

发现钢板外观存在质量问题→通知当班质检进行确认。 1.3过程参数 1.3.1钢卷温度

原料岗位人员发现钢卷温度超过辊道最大允许温度80℃时→告知当班作业长→调度→生产组织员调整生产计划。

1.4工艺制度 1.4.1圆盘剪

宽度尺寸超差、切边不良

圆盘剪操作人员重新调整圆盘剪剪刃开口度或间隙。 1.4.2精矫直机 板形不良

质检人员发现板形不良→通知主操人员调整矫直工艺。 二、酸洗作业区 2.1执行按炉送钢制度 2.1.1轧材管理岗位

发现钢卷转储信息不一致→将钢卷封锁→告知当班作业

长→联系调度→联系热轧调度确认核实信息，如信息错误联系首自信调度。

2.1.2入口岗位

卷号一致，来料尺寸与任务单不一致时→告知当班作业长-联系调度核实信息。

2.1.3轧材管理岗位

成品尺寸与任务单不一致时→联系主操核实信息。 2.2质量问题反馈流程： 2.2.1轧材管理岗位

发现钢卷存在质量缺陷（塔形、卷边错动）超出标准时→通知调度，下达指令将钢卷卸料。

2.2.2主操岗位

质量不合标准要求→通知当班作业长、调度，确认为本工序过程造成的批量（连续两卷）相同质量缺陷→调度发出指令停机进行处理。

2.2.3轧材管理岗位

发现产品外观出现质量问题→通知当班质检进行确认。 2.2过程参数 2.1钢卷温度

轧材岗位人员发现钢卷温度超过辊道最大允许温度70℃时→调度→生产组织员调整生产计划。

2.2工艺制度

2.2.1圆盘剪

宽度尺寸超差、切边不良

圆盘剪操作人员重新调整圆盘剪剪刃开口度或间隙。 2.2.2直头机 矫正带头板型

带头板型不良→调整直头工艺、剪切。 三、系统及业务问题反馈

系统问题系统反应慢或者系统中数据无法维护→首自信调度。

业务问题反馈：

对于有利于提高工作效率，优化质量判定，提高工作效率的建议或措施，业务中存在技术问题→告知作业区质量专业→反馈生产技术室技术、质量专业。

四、考核

对违反以上条款造成的批量产品质量缺陷或质量事故，考核直接责任人10%-100%，责任单位领导5%-50%。质量事故按照相关制度落实考核。

附件二： 质量问题处理流程图

质量异议反馈函质量问题处理分析调查生产技术室已完成分析划分问题类型考核单质量异议质量专员质量事故考核单拟定考核单拟定考核单完成完成领导审批钢材加工作业部领导审批完成完成审批钢材加工作业部审批通过未通过通过落实考核技术质量部已落实

附件三： ( )专业考核通知单

考核单位： 年 月 被考核单位（人） 通知编号 号 考核事由及考核幅度： 考核依据：

考核单位 领导签认 备注： 主管领导签字： 年 月 日

注：1、“考核事由及考核幅度”栏内注明考核涉及到的责任人或部门、发生日期、具体内容及造成的影响和考核金额。 2、“考核依据”栏内注明考核依据的文件编号、名称及具体条款。 3、在考核事由发生3日内，填报此表。本表一式三份，一份通知责任单位，一份由考核单位自留，一份报有关单位。

附件四：

质量先进个人申请表

公司：（盖章） 填报时间： 姓名 性别 学历 年龄 职务 政治面貌 主要业绩： 公司意见： 年 月 日 技术研究院意见： 年 月 日 附件五：