COP顾客导向过程(09年)

（TS16949 - COP顾客导向过程）

审核组长： 审核员： 年 月 日 表Q/XY8.2.2-x0703 子过程 输入 绩效指标 输出 过程活动 涉及部门 审核方法和凭证 审核记录 1、顾客需求 2、市场调整报告 市场开发COP01 3、竞争对手资料 1、每年新产品4、产品发展趋势分析 开发数量。 5、法律法规 8、经营计划 1、项目建议书 2、可行性分析报告 3、新产品试制策划进度表 顾客要求识别和评审程序 供销部、技质部、生产部 1、供销部抽查合同评审记录表及相应的合同，合同是否评审以及评审时间是否在合同签订前？ 2、在供销部抽查新开拓市场按计划完成情况和评审记录是否规范？ 3、在供销部抽查顾客提供的要求有没有形成文字要求（如电话通知），这时是否对顾客要求进行确认，查确认记录。 4、在技质部抽查顾客提供的工程规范是否及时评审，并记录实施的日期。 1顾客技术要求 2顾客图纸、项目计划 3竞争对手情况分析 先期产品4类似设计经验 质量策划 5法律法规要求 COP02 6市场调研结果 7样品 8顾客订单 1、进度按期完成率 1、 项目计划 2、 技术规范 3、 试验报告 4、 过程流程图、先期产品质PFMEA 量策划程序 5、 过程特殊特性 6、 控制计划 7、 作业指导书 8、 工艺平面布置图等工艺文件 1、在技质部抽查项目是否有立项报告、是否对项目可行性进行研究、是否经公司领导审 批。 2、在技质部抽查项目是否成立APQP小组、制定APQP进度计划、编制目标、初始材料清 单、初始过程流程图、初始特殊特性等。 3、在技质部抽查1～2个新产品是否经过了立项、产品设计、过程设计、试生产、批量 生产各阶段的评审、验证，并形成记录文件, 各阶段资料是否齐全。 1.多功能小组、技质部 4、在技质部抽查顾客的要求是否进行评审，顾客的要求、以往的设计经验、相关法规要 求是否体现在设计和生产过程中。 6、在技质部抽查新产品是否按计划完成。 7、在技质部抽查产品，是否组织成立FMEA小组,进行潜在失效模式及后果的分析或更新，形成《潜在失效模式及后果分析》表。 8、抽查1～2台关键设备，生产部是否组织成立FMEA小组, 进行关键设备潜在失效模式及后果的分析或更新，形成《生产设备失效模式及后果分析（设备FMEA）》表。 1、在技质部抽查是否对APQP小组设计的产品是否进行了验证，形成记录。 验证和确认 COP03 1、 合同/订单 2、 法规/标准 3、 技术要求 4、 特殊特性 5、 体系和顾客要求 1、PPAP准时提交率 2.关键过程合格率 1、 PPAP准时提交率 2、 全尺寸6检验合格 3、 PPK》1。7 生产件批准程序 1.多功能小组 2、抽查是否使用规定的测量装置和方法，检查控制计划中标识的特性，并对测量系统进 行分析评价，判定其能否满足批量生产要求，形成记录。 1

质量体系审核检查表

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审核组长： 审核员： 年 月 日 表Q/XY8.2.2-x0703 子过程 输入 绩效指标 输出 过程活动 涉及部门 审核方法和凭证 审核记录 6、 新产品试制策划进度表 7、 生产率 8、 功能和性能要求 9、 样品、图纸 3.全尺寸检验、性能测试合格 (PPk≥1.67) 3、在技质部抽查是否能提供检验试验报告、全尺寸检查报告、过程策划确认报告、顾客的PPAP批准文件、供方提交的PPAP文件。 4、抽查新产品提交PPAP通过率情况统计分析？ 5、抽查技质部是否按需要进行测量系统分析（量具双性、精确度、线性和稳定性研究）。 6、抽查2～3份检测单，检查填写是否规范、流程是否正确。 7、抽查是否编制有产品图样、工艺流程图、平面布置图、特性矩阵图、FMEA、作业指导书、控制计划等文件，文件是否受控有效。 1、是否识别设计和开发的更改，并保持其记录？ 2、是否在适当时对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准？ 3、设计和开发更改的评审是否包括评价更改对产品和已交付产品的影响？ 4、组织是否保持更改评审结果及任何必要措施的记录？ 5、是否有对影响产品实现的更改（包括由任何供方引起的更改）进行控制和反应的过程？ 6、组织是否评定更改的影响？ 7、组织是否定义验证和确认的活动，以确保与顾客要求相一致？ 8、影响外形、装配和功能（包括性能，和/或耐久度）的，具有专利的设计是否由顾客评审，以适当地评价所有影响。 9、是否在顾客要求时，满足额外地验证/识别要求，例如新结构介绍的要求？ 10、是否保持过程更改生效日期的记录？ 1、 销售计划 订单处理COP05 2、 成品库存报表 1、产品入库计3、 顾客要求 4、 相关法律法规

划完成率 1、处理好的订单（确认的销售计划） 顾客要求识别和评审程序 制造过程管供销部、生产部负责、技质部配合 1、 顾客提出的更改 2、 工序更改 更改控制 3、 供方更改 1、技术文件更COP04 4、 图纸 改及时率 5、 技术文件 6、 纠正预防措施 7、 审核结果 1、 更改通知单 2、 适合的文件及过程 更改控制程序 技质部、供销部、生产部 1、抽查生产部是否根据顾客需求及供货合同编制生产计划。 2

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审核组长： 审核员： 年 月 日 表Q/XY8.2.2-x0703 子过程 输入 绩效指标 输出 过程活动 涉及部门 审核方法和凭证 审核记录 5、 在制品报表 6、 上月生产产值 7、 全年经营计划 理程序 2、查车间是否根据生产部下达的生产计划，按本单位所生产的品种、数量及进度要求， 编制本单位生产计划并根据生产计划实施生产准备，按规定报各种生产准备计划。 3、抽查供应部是否根据生产计划编制原材料、外购（协）件采购计划，保证生产材料、 外购外协件满足公司生产计划要求。 1、在生产车间抽查新产品、新工艺、新设备 作业前是否按规定进行作业准备验证 2、在生产车间检查生产现场产品是否有状态标识： 合格产品采用流程卡进行标识、待处理产 品放置在待处理区域、不合格的产品一律进不合格区进行隔离（不合格区必须挂不合格标识牌。） 3、在生产车间检查生产现场主要产品是否实行批次管理，操作者是否按技术要求规定的位置及方法对生产批号进行标识，流程卡是 否保持清晰、整洁，本批质量记录也随物流转。 生产部、技质部、财务部 4、抽查车间生产现场是否符合“6S”的规定。 5、抽查各车间现场是否按要求设置质量控制点并监控记录。 6、在生产车间抽查是否按要求做控制图，对过程能力进行分析、按要求做控制图， 7、在生产现场抽查对过程产品加工是否执行首件检验、过程巡检，是否按控制计划、作业指导书的有关要求进行监控。 进货检验与不合格品控制程序 采购管理程序 制造过程管理程序 1、产品一次交制造过1、 营销计划 检合格率 2、生产计划完成率 产品标识和可追溯性管1、交付的合格产品 理程序 过程检验与不合格品控制程序 质量成本控制程序 “6S”管理现场管理制度 应急计划管理指导书 程COP06 2、 月生产计划 8、在生产现场查是否对特殊过程进行控制。特殊工序的生产设备的生产能力是否进行验 证，并保存验证记录。是否确保特殊工序的操作人员持证上岗。 9、抽查车间生产报表是否及时，对生产完成情况是否进行统计分析并报生产部，未能按 进度要求完成生产任务，是否进行原因分析及纠正措施报生产部。 3

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审核组长： 审核员： 年 月 日 表Q/XY8.2.2-x0703 子过程 输入 绩效指标 输出 过程活动 涉及部门 审核方法和凭证 审核记录 10、查生产部工艺纪律检查记录，在生产部抽查生产计划完成率指标完成情况统计分析。 11、查车间每当新增设施，设备和工装时，设施、设备和过程的有效性是否纳入APQP的一部分，同时予以策划。 12、查车间平面布置，是否最大限度地减少搬运的次数和距离、充分增值地利用场地空间，考虑人机工程因素和顾客对生产节拍要求，努力实现最优化生产。 1、 13、在生产部检查物资在搬运时是否按类别、品种、规格分类，在搬运过程中轻拿轻放， 没有物品划伤、碰伤现象。 14、在生产部检查库房是否制定《仓库管理办法》，对产品、配件及原材料等定置、分类或分厂家存放，并作好了标识。库房是否制定平面定置管理图，以定置管理。 15、在半成品和成品库检查抽查各单位产品是否实行先进先出，每月进行库存统计，帐物日点月对，确保帐、卡、物一致。 16、抽查供销部是否建立安全库存，并按安全库存储备。 17、抽查是否制定包装技术要求，在车间检 查包装人员是否按包装技术要求进行包装。 18、检查产品和物资是否做好防护。 19、在仓库库存抽查物资周转率完成情况统计分析。 20、在生产部抽查是否定期检查库存产品的状况，检查中发现库存产品有问题时是怎么处理的。 1、在生产部抽查《产成品提货/出库单》是否填写规范。 2、在生产部抽查是否按照顾客要求的时间、地点、货运方式、交付数量及相关规定进行准时交付，并对保证交付质量采取了措施。 1、检验合格的入库1月生产任务成品（入库单） 完成率%： 交付管理 2、业务员通过电脑 2、本月销售COP07 输入销售订单。 计划完成3、新产品试制计划率%：实际销1、满足顾客要求的成品 交付管理程序 生产计划管理程序 生产部 4

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审核组长： 审核员： 年 月 日 表Q/XY8.2.2-x0703 子过程 输入 绩效指标 输出 过程活动 涉及部门 审核方法和凭证 审核记录 表 售产值/销售计划产值 3、按期交付率：按期交付的数量/总交付的数量 4、超额运费：超额运费的统计费用/目标值 3、在生产部抽查是否对已交付后所发现的质量问题，应作相应的记录和分析，并及时向相关部门反馈信息。 4、在生产部抽查是否每月对交付指标进行监控，如：准时交付率、超额运费等，对未达到指标的进行原因分析，制定纠正措施，满足指标要求。 5、观察发货时仓管员对装车产品的数量及方式是否进行监控、检查包装的完好性，无野蛮装卸。 1、在供销部查服务人员是否经过相关方面的知识培训。 2、在供销部抽查对顾客的要求和来访、来电、来函查询，是否给予积极、满意的回复。 3、在供销部查售后服务人员是否到顾客生产现场及时了解产品质量情况，认真收集、记录产品质量信息. 并确保随时随地的服务。填写《质量信息反馈单》，反馈到技质部等按规定办法处理。 4、在供销部查是否根据产品需要、顾客要求,组织技术、质量等部门的相关人员到顾客处进行现场服务。 供销部负责， 5、在技质部抽查当顾客有质量整改要求的，技质部、各部技质部是否组织相关部门制订整改措施。按门配合 程序整改并及时向顾客回复。 6、查供销部是否每半年进行一次外部顾客满意度评定，并对活动记录进行收集、汇总、分析，与公司制定的目标和竞争对手进行比较，形成评估报告。并将评估报告分发生产部、技质部等单位，提出需改进的事项。 7、查技质部是否将公司内、外所有质量信息的登记汇总在《质量信息登记表》中；抽查2～3份《质量信息反馈单》，技质部是否及时进行分析处理，传递到相关责任部门,并在规定整改期限内进行效果验证检查；技质部是否将外部信息处理情况反馈到供销部或发出单位和顾客代表处。 1、顾客满意度调查表 服务管理 2、外部顾客质量信COP08 息反馈单 3、顾客退货 1、投诉处理及反馈及时率 1、 外部顾客满意度得分 2、 顾客满意度分析报告 服务管理程序 顾客满意度管理规程 5

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审核组长： 审核员： 年 月 日 表Q/XY8.2.2-x0703 子过程 输入 绩效指标 输出 过程活动 涉及部门 审核方法和凭证 审核记录 8、抽查退回的产品，技质部是否组织分析不合格根本原因，确定责任部门由其制定和实施纠正措施，技质部负责跟踪验证并将结果与顾客进行沟通。 9、查生产部是否每半年进行一次外部顾客满意度评定，是否每月进行一次客观指标的计算，是否采用《顾客满意度调查表》对顾客满意度进行调查。 10、在生产部抽查质量目标顾客满意度指标完成情况统计分析。

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