超市上月工作总结和下月工作计划

TO：总部营运部

FM：***店(此处可修改，根据自己的门店命名) RE：上月工作总结和下月工作计划 DE： 年 月 日 CC：某某总经理

第一部分：上月工作总结

一、 上月销售总结和分析 （一）、总结

根据公司下达的销售指标任务，本门店本年度的销售预算总指标为 元，其中本月预算指标 元，本月实际完成销售 元，达成率 %，本月未完成销售额 元；上月实际销售 元，与上月比，涨幅 %，与去年同期销售额比，涨幅 %；本月预算毛利额 元，实际完成 元，达成率 %，本月未完成毛利额 元，与上月比，毛利额涨幅 %，与去年同期毛利额比，涨幅 %；本月全店预算毛利率 %，实际毛利率 %，达成率 %，上月实际完成毛利率 %，与上月实际完成毛利率比，涨幅 %，与去年同期毛利率比，涨幅 %。其中：

销售额分析表 项目 本月预算销售 本月实际销售 达成率% 本月未完成销售额 上月实际销售 去年同期销售 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 生鲜商品 食品商品 百货商品 全店

毛利额分析表 项目 本月预算毛利 本月实际毛利 达成率% 本月未完成毛利额 上月实际毛利 去年同期毛利 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 1

营运工作规范。门店上月工作总结和下月工作计划模板 生鲜商品 食品商品 百货商品 全店

毛利率分析表 项目 本月预算毛利率 本月实际毛利率 达成率% 上月实际毛利率 去年同期毛利率 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 生鲜商品 食品商品 百货商品 全店

（二）、分析 1、上升的原因 （1）、生鲜商品； （2）、食品商品； （3）、百货商品； 2、下跌的原因 （1）、生鲜商品； （2）、食品商品； （3）、百货商品；

3、改进措施和行动计划

二、上月库存总结和分析 （一）总结

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库存金额分析表

项目 本月预算库存 本月实际库存 达成率±% 上月实际库存 去年同期库存 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 生鲜商品 食品商品 百货商品 全店 库存天数分析表 项目 本月预算库存天数 本月实际库存天数 达成率% 上月实际库存天数 去年同期库存天数 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 生鲜商品 食品商品 百货商品 全店

（二）、分析 1、达成的原因 （1）、生鲜商品 （2）、食品商品 （3）、百货商品 2、未能达成的原因 （1）、生鲜商品 （2）、食品商品 （3）、百货商品

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营运工作规范。门店上月工作总结和下月工作计划模板

3、改进措施和行动计划

三、上月收货总结和分析

（一）、总结

本月下单单数分析表 项目 本月预算下单单数 本月实际到货单数 达成率% 上月实际到货单数 去年同期到货单数 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 生鲜商品 食品商品 百货商品 全店

本月实际到货金额分析表

项目 本月预算到货金额 本月实际到货金额 达成率% 上月实际到货金额 去年同期到货金额 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 生鲜商品 食品商品 百货商品 全店

（二）、分析 1、达成的原因 （1）、生鲜商品 （2）、食品商品 （3）、百货商品

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2、未能达成的原因 （1）、生鲜商品 （2）、食品商品 （3）、百货商品

3、改进措施和行动计划

四、上月促销总结和分析

（一）、总结

本月DM促销单品分析表 项目 本月预算 促销单品个数 本月实际 促销单品个数 达成率% 上月实际 促销单品个数 去年同期 促销单品个数 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 生鲜商品 食品商品 百货商品 全店

本月DM促销销售金额分析表

项目 本月预算 促销销售金额 本月实际 促销销售金额 达成率% 上月实际 促销销售金额 去年同期 促销销售金额 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 生鲜商品 食品商品 百货商品 全店

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本月DM促销销售占全店销售比分析表

项目 本月全店实际销售 本月促销实际销售 占全店 实际销售比% 上月实际促销销售 去年同期实际销售 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 生鲜商品 食品商品 百货商品 全店 本月店中店促销单品分析表 项目 本月预算 促销单品个数 本月实际 促销单品个数 达成率% 上月实际 促销单品个数 去年同期 促销单品个数 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 生鲜商品 食品商品 百货商品 全店

本月店中店促销销售金额分析表

项目 本月预算 促销销售金额 本月实际 促销销售金额 达成率% 上月实际 促销销售金额 去年同期 促销销售金额 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 生鲜商品 食品商品 百货商品

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营运工作规范。门店上月工作总结和下月工作计划模板 全店 本月店中店促销销售占全店销售比分析表 项目 本月全店实际销售 本月促销实际销售 占全店 实际销售比% 上月实际促销销售 去年同期实际销售 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 生鲜商品 食品商品 百货商品 全店

（二）、分析 1、达成的原因 （1）、生鲜商品 （2）、食品商品 （3）、百货商品 2、未能达成的原因 （1）、生鲜商品 （2）、食品商品 （3）、百货商品

3、改进措施和行动计划

五、绩效总结和分析 （一）、总结

平效分析表（元/平方米）

项目 经营面积㎡ 本月实际销售额 本月预算平效指标 本月实际平效 达成率±% 上月实际平效 去年同期平效 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 7

营运工作规范。门店上月工作总结和下月工作计划模板 生鲜部 食品部 百货部 全店

人效分析表 项目 总人数 本月实际销售额 本月预算人效指标 本月实际人效 达成率±% 上月实际人效 去年同期人效 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 全店

客流量分析表

项目 本月预算客流量 本月实际客流量 涨幅±% 上月实际客流量 去年同期客流量 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 全店

客单价分析表

项目 本月 预算平均客单价 本月 实际平均客单价 涨幅±% 上月 实际平均客单价 去年 同期平均客单价 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 全店 （二）、分析

1、达成的原因； 2、未能达成的原因； 3、改进措施和行动计划；

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五、经营费用总结和分析

（一）、总结 项目 本月 预算指标 本月 实际发生额 涨幅±% 上月实际发生额 去年同期发生额 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 水费 电费 耗材费 清洁费 维修费 送货费 通讯费 人力成本费 全店 （二）、分析

1、可控的原因 2、不可控的原因

3、改进措施和行动计划

六、营业外收入总结和分析

（一）、总结

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营运工作规范。门店上月工作总结和下月工作计划模板 项目 本月 预算指标 本月 实际收入额 达成率±% 上月实际收入额 去年同期收入额 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 纸品外卖 小偷罚没款 铺位出租 全店

（二）、分析

1、达成的原因； 2、未能达成的原因； 3、改进措施和行动计划；

七、人力资源总结和分析

（一）、总结 项目 本月预算 人员编制数 本月实际 在岗人员数 涨幅±% 上月实际 在岗人员数 去年同期在岗人员数 与上月比涨幅±% 与去年同期比涨幅±% 生鲜部 食品部 百货部 收银部

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营运工作规范。门店上月工作总结和下月工作计划模板 。。。。。。。。 全店

（二）、分析

1、增编的原因； 2、人员流失的原因； 3、改进措施和行动计划；

八、日常管理总结 1、顾客管理

2、员工管理 3、安全管理 4、防损管理 5、卫生管理 6、设备管理 7、团购管理 8、收银管理 9、收货管理 10、商品管理 11、市调管理

九、本店存在的问题

1、资产问题； 2、人力问题； 3、商品问题； 4、财务问题 。。。。。。。。。。。。。

十、需要其他部门或门店配合解决的问题

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1、资产问题； 2、人力问题； 3、商品问题； 4、财务问题 。。。。。。。。。。。。。

十一、其他

一、 销售额提升计划 二、 毛利额提升计划 三、 毛利率提升计划 四、 店中店促销计划 五、 团购（大宗）销售计划 六、 经营费用控制计划 七、 缺、断货控制计划 八、 库存控制计划 九、 商品结构优化计划 十、 市场调查计划

第二部分：下月工作计划

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十一、 商品管理计划 十二、 专柜管理计划 十三、 员工培训计划 十四、 顾客管理计划 十五、 月工作重点 十六、 其他

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