个人岗位廉政风险点、风险等级及防控措施

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位: 填表时间: 年 月 日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

3 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

4 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

5 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

6 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

7 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

8 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 附件2 单位廉政风险点及防控措施一览表 单位盖章: 填表时间: 年 月 日 类别 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险点涉及的部门和岗位 风险 等级 防控措施及责任主体 防控措施 责任主体 国土资源规划

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …

土地审批

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …

土地出让

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …

3 填表人: 联系电话 单位廉政风险点及防控措施一览表 单位盖章: 填表时间: 年 月 日 类别 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险点涉及的部门和岗位 风险 等级 防控措施及责任主体 防控措施 责任主体

土地评估

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …

土地补偿

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …

土地整治

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… ……

土地督察

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2. ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

4 填表人: 联系电话 单位廉政风险点及防控措施一览表 单位盖章: 填表时间: 年 月 日 类别 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险点涉及的部门和岗位 风险 等级 防控措施及责任主体 防控措施 责任主体 矿业 权审 批

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… ……

矿业 权出 让

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… ……

矿产储量及矿业权价款评估

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… ……

5 国土资源执法

1 2. ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

填表人: 联系电话 单位廉政风险点及防控措施一览表 单位盖章: 填表时间: 年 月 日 类别 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险点涉及的部门和岗位 风险 等级 防控措施及责任主体 防控措施 责任主体 国土资源项目管理

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …

采购及财务资金管理

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… ……

干部人事管理

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …

6 办公室综合管理

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

填表人: 联系电话 单位廉政风险点及防控措施一览表 单位盖章: 填表时间: 年 月 日 类别 廉政风险点 表现形式 原因分析、 风险点涉及 的部门和岗 位 风险 等级 防控措施及责任主体 防控措施 责任主体 党 建 工 作

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… ……

老 干 部 管 理

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… ……

其

1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……

7 他 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… ……

填表人: 联系电话 附件3 现行制度缺陷及漏洞排查情况统计表 单位盖章: 填表时间: 年 月 日 序号 制度名称 缺陷及漏洞 完善制度的打算及建议

1 ① ② ③ …… ① ② ③ ……

2 ① ② ③ …… ① ② ③ ……

3 ① ② ③ …… ① ② ③ ……

8 …… 填表人: 联系电话 附件4 自查自纠情况统计表 单位盖章: 填表时间: 年 月 日 项 目 合计 对照廉洁从政准则自查问题数 对照部党组五项禁令自查问题数 自查情况

9 整改 情况 已整 改数 未整 改数 填表人 联系电话 附件5 填 表 说 明 1“原因分析”填写风险点存在的原因如制度缺陷及漏洞、监管缺失、外部环境影响、个人自律等。 2“风险点涉及的部门和岗位”填写风险易发的司、处、科领导班子或成员具体承办的岗位。

10 3“风险等级”统一设为三级用A、B、C表示A级为高风险。