廉政风险排查表

单位：总务科 填表日期： 2011年5月20日

岗 位 名 称 所 在 部 门 总务科机关 自定风 险等级 C 工 作 思想政治工作 、监督检查 、发展 职 权 业 务 流 程 检查上级安排工作在本单位的贯彻执行，发现问题批评教育督促整改。在积极分子中发现先进培养选拔。 风险等级 风险点描述 A B C 在处理企业与个人的问题，容易产生拜金主义思想，思想道 易发生任人唯亲现象。 德风险 岗位职 易发生任人唯亲现象。 责风险 在日常检查中易出现才好人，对问题避重就轻问题。 C C C 管理制度风险 外部环易发生吃请问题。 境风险 C 填表人：杨志勇

廉政风险排查表（一）

单位：总务科 填表日期： 2011年5月20日

岗 位 名 称 行政科长 所 在 部 门 总务科机关 自定风 险等级 A 工 作 全科行政管理工作，全矿各单位卫生检查工作，本单位材料审批、职 权 计划，工资分配和人事调配。 业 务 流 程 风险等级 风险点描述 A B C 容易产生拜金主义思想，易发生独断专行现象，易发A 思想道 生分配不公现象。 德风险 岗位职 易发生任人唯亲现象，易出现损公肥私现象。 责风险 在日常检查中，易出现老好人、怕得罪人、对问题处A 管理制理避重就轻问题。 度风险 外部环易出现收受礼金、吃请、损害企业利益等问题。 境风险 A A 人员安排调动，材料计划审批，工资奖金分配，日常监督检查。 填表人：王钦建

廉政风险排查表（一）

单位：总务科 填表日期： 2011年5月20日

岗 位 名 称 行政副科长 所 在 部 门 总务科机关 自定风 险等级 B 工 作 人员分配、工作分配、材料审批使用。 职 权 业 务 流 程 风险等级 风险点描述 A B C 容易产生拜金主义思想，易发生任人唯亲现象。 思想道 德风险 岗位职 责风险 易发生分配不公现象。 易出现制度偏离现象。 B B B 日常工作安排、检查。 管理制度风险 易出现吃请、损害企业利益等问题。 外部环 境风险 B 填表人：杨德玉

廉政风险排查表（一）

单位：总务科 填表日期： 2011年5月20日

岗 位 名 称 经理班长 所 在 部 门 总务科机关 自定风 险等级 B 工 作 监督人工，材料使用，各项费用支出，年、季、月劳资材料核算，职 权 各种报表编汇、保管。 业 务 流 程 监督人工，材料使用，各项费用支出，人事报表，年、季、月劳资材料核算。 风险等级 风险点描述 A B C 思想道 容易产生拜金主义思想。 德风险 岗位职 易发生钱、款、物使用不当。 责风险 易出现制度偏差现象 B B B 管理制度风险 外部环易发生小恩小惠、吃请问题。 境风险 B 填表人：刘淑梅

廉政风险排查表（一）

单位：总务科 填表日期： 2011年5月20日

岗 位 名 称 技术员 所 在 部 门 总务科机关 自定风 险等级 C 工 作 安全技措制定，安全质量检查，技术指导，对本单位职工不定期技职 权 术培训。 业 务 流 程 现场测绘技术图纸，技术指导，对职工进行业务技术培训，为各工作场所提供技术帮助，工程预算制定。 风险等级 风险点描述 A B C 思想道 易产生得过且过、敷衍了事问题。 德风险 岗位职 易放松警惕，产生老好人问题。 责风险 易出现制度偏差现象 C C C 管理制度风险 外部环易发生吃请问题。 境风险 C 填表人：王春艳

廉政风险排查表（一）

单位：总务科 填表日期： 2011年5月20日

岗 位 名 称 材料员 所 在 部 门 总务科机关 自定风 险等级 B 工 作 材料的领取、发放，制定材料管理措施，材料的节约和消耗。 职 权 业 务 流 程 制定材料年、季、月计划，按生产需求领取材料并发放，制定材料管理措施，材料的节约和消耗的管理。 风险等级 风险点描述 A B C 思想道 容易产生拜金主义思想。 德风险 岗位职 易产生材料跑昌滴漏问题。 责风险 易出现制度偏差现象 B B B 管理制度风险 外部环易发生吃请、拜金主义问题。 境风险 B 填表人：田文

廉政风险排查表（一）

单位：总务科 填表日期： 2011年5月20日

岗 位 名 称 段长 所 在 部 门 总务科水暖段 自定风 险等级 B 工 作 本段的全面行政管理工作，本段工种业务技术指导，解决生产技术职 权 关键，人员调配，搞好与其他段的协作。 业 务 流 程 在科长的领导下负责全段的行政管理工作，负责生产现场工作指挥，检查生产施工进度、质量、标准、操作规程等。 风险等级 风险点描述 A B C 思想道 容易产生拜金主义思想。 德风险 岗位职 易产生任人唯亲、做老好人的问题。 责风险 易出现制度偏差现象 B B B 管理制度风险 外部环易发生吃请、拜金主义问题。 境风险 B 填表人：王思安

廉政风险排查表（一）

单位：总务科 填表日期： 2011年5月20日

岗 位 名 称 段长 所 在 部 门 总务科锅炉段 自定风 险等级 B 工 作 本段的全面行政管理工作，本段工种业务技术指导，解决生产技术职 权 关键，人员调配，搞好与其他段的协作。 业 务 流 程 在科长的领导下负责全段的行政管理工作，负责生产现场工作指挥，检查生产施工进度、质量、标准、操作规程等。 风险等级 风险点描述 A B C 思想道 容易产生拜金主义思想。 德风险 岗位职 易产生任人唯亲、做老好人的问题。 责风险 易出现制度偏差现象 B B B 管理制度风险 外部环易发生吃请、拜金主义问题。 境风险 B 填表人：马之骥

廉政风险排查表（一）

单位：总务科 填表日期： 2011年5月20日

岗 位 名 称 段长 所 在 部 门 总务科浴池段 自定风 险等级 B 工 作 本段的全面行政管理工作，本段工种业务技术指导，解决生产技术职 权 关键，人员调配，搞好与其他段的协作。 业 务 流 程 在科长的领导下负责全段的行政管理工作，负责生产现场工作指挥，检查生产施工进度、质量、标准、操作规程等。 风险等级 风险点描述 A B C 思想道 容易产生拜金主义思想。 德风险 岗位职 易产生任人唯亲、做老好人的问题。 责风险 易出现制度偏差现象 B B B 管理制度风险 外部环易发生吃请、拜金主义问题。 境风险 B 填表人：王恩慧

廉政风险排查表（一）

单位：总务科 填表日期： 2011年5月20日

岗 位 名 称 段长 所 在 部 门 总务科基建段 自定风 险等级 B 工 作 本段的全面行政管理工作，严格质量标准，搞好业务保安，班组核职 权 算、人员调配、技术培训，搞好与其他段的协作。 业 务 流 程 在科长的领导下负责全段的行政管理工作，负责生产现场工作指挥，检查生产施工进度、质量、标准、操作规程等。 风险等级 风险点描述 A B C 思想道 容易产生拜金主义思想。 德风险 岗位职 易产生任人唯亲、做老好人的问题。 责风险 易出现制度偏差现象 B B B 管理制度风险 外部环易发生吃请、拜金主义问题。 境风险 B 填表人：王春远

廉政风险排查表（一）

单位：总务科 填表日期： 2011年5月20日

岗 位 名 称 管理员 所 在 部 门 总务科食堂 自定风 险等级 B 工 作 审查食堂收支、采购、成本管理，本段人事调配，伙食调剂。 职 权 在科长的领导下负责全段的行政管理工作，负责审查食堂收支、采业 务 购、成本管理，用品设施的管理，本段人事调配，贯彻上级卫生管流 程 理制度。 风险等级 风险点描述 A B C 思想道 容易产生拜金主义思想。 德风险 岗位职 易产生任人唯亲、做老好人的问题。 责风险 易出现制度偏差现象 B B B 管理制度风险 外部环易发生吃请、拜金主义问题。 境风险 B 填表人：王军利

廉政风险排查表（一）

单位：总务科 填表日期： 2011年5月20日

岗 位 名 称 管理员 所 在 部 门 总务科宿舍 自定风 险等级 B 工 作 宿舍备品采购，宿费管理，人员调配，各种备品设施管理。 职 权 业 务 流 程 在科长的领导下负责全段的行政管理工作，负责购置宿舍备品，人员调配，各种备品设施管理。 风险等级 风险点描述 A B C 思想道 容易产生拜金主义思想。 德风险 岗位职 易产生任人唯亲、做老好人的问题。 责风险 易出现制度偏差现象 B B B 管理制度风险 外部环易发生吃请、拜金主义问题。 境风险 B 填表人：赵君良