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财务部主任岗位廉政风险排查登记表

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公司关键岗位廉政风险排查登记表

单位(部门):财务部 序号 岗位名称 风 险 点 描 述 1.资金安全管理 风险点防控措施 风险等级 高 中 低 1.明确岗位职责,树立财务无小钱,资金安全√ 无小事的观念,切实将资金管理有关规定落到实处; 2.资金收支场所安装防火防盗设施; 3.执行银行账户管理规定; 4.资金收支必须保证三人以上经手的程序; 5.对资金安全管理的全过程监督检查。 2.审查公司各项经济业务的真实性,审核1.依据国家的法律法规,加强会计基础工作; √ 1 财务部主任 成本支出,核算、费用管理 3.税金管理工作 2.审查原始凭证的真实合法合规性,确保受理事项完整,手续齐全,杜绝不合理支出。 1.负责监督税金的计提、申报及缴纳工作,杜√ 绝随意虚报、虚报税金缴纳、擅自更改、隐匿等不廉洁行为。 4.全面计划、预算管理工作 1.比照一流企业对标管理,提升财务管理工作; √ 2.参与制定公司计划、合同、经济活动分析等相关工作,将重大事项和问题提交讨论,提出合理建议。 5.其他工作 .

1.加强部门人员业务培训,不断提高财务人员√ 实用文档

序号 岗位名称 风 险 点 描 述 风险点防控措施 业务水平和协调能力。 2.加强政治学习,思想教育,保证廉洁从业。 风险等级 高 中 低 1. 1. 2. … 2. 2 … 1. 2. … 1. 2. … 1. 1. 2. … 2. 3 … 1. 2. … 1. 2. … .

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序号 岗位名称 1. 风 险 点 描 述 1. 2. … 2. 1. 2. … … 1. 2. … 风险点防控措施 风险等级 高 中 低 4

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