26不合格品(服务)控制程序 完

文件更改申请表号 黑龙江申龙物业管理有限公司 程 序 文 件 文件编号:QP/SLWY-8.3-01 题目：不合格品（服务）控制程序 页码：2/5 拟制部门：综合部 版本/修改号：A/0 1. 目的

通过对不合格物品(服务)的识别和控制，防止使用不合格物品，及时纠正不合格

服务，特制定本程序。 2. 范围

本程序适用于公司不合格物品（服务）的控制。 3. 职责

3.1. 综合部负责制定不合格物品/服务的管理办法；负责对库房中存放的不合格物品进

行标识隔离。

3.2. 各部门负责对采购验收和使用中发现的不合格物品/服务进行记录，并提出处置建

议，对责任范围内的不合格服务按要求进行整改。 3.3. 总经理负责批准对不合格物品/服务的处理。 4. 定义

4.1. 不合格物品：没有满足规定要求的物品。

4.2. 不合格服务：服务结果、服务行为没有满足规定的要求。

4.3. 重大不合格：对本公司的声誉造成重大影响，给公司造成2000元（含）以上的

财产损失的不合格。 5. 程序

5.1. 不合格物品的分类及处置方法

5.1.1. 采购中不合格物品的控制：采购中发现的不合格物品不予入库，由使用部门填

写“不合格物品（服务）评审处置记录表”并由使用部门负责人提出处置建议，报总经理批准后按换货、退货、降级或报废处理。若按换货处理的，换回的物品需按规定验收合格方能办理入库。

5.1.2. 库房中不合格物品的控制：在对库房进行检查中发现的不合格物品，应作标识

黑龙江申龙物业管理有限公司 程 序 文 件 文件编号:QP/SLWY-8.3-01 题目：不合格品（服务）控制程序 页码：3/5 拟制部门：综合部 版本/修改号：A/0 隔离并填写“不合格物品（服务）评审处置记录表”，由综合部负责人提出处置建议，报总经理批准后按报废或降级处理。

5.1.3. 使用、安装过程中不合格物品的控制：使用部门在使用、安装过程中发现不合

格物品时，填写“不合格物品（服务）评审处置记录表”，经使用部门负责人审核，报总经理批准后按报废、降级、退货、换货处理。 5.2. 不合格服务的分类及处置方法

5.2.1. 班组长每日巡查本班的服务情况，若有不合格服务项目发生，填写“不合格物

品（服务）评审处置记录表”提交责任人，要求其限期整改，由班组长进行验证后交综合部质量专员。

5.2.2. 责任部门负责人每月巡查本部门的服务情况，若有不合格服务项目发生，填写

“不合格物品（服务）评审处置记录表”提交责任人，要求其限期整改，由责任部门负责人进行验证后交综合部质量专员。

5.2.3. 客服部清洁、绿化、消杀日检和周检发现不合格的处理执行《环境质量控制程

序》，其它人员抽检发现的不合格，由检查人员填写“不合格物品（服务）评审处置记录表” 要求其限期整改，由责任部门负责人进行验证后交综合部质量专员。。

5.2.4. 综合部质量专员不定期抽查本公司各部门的服务情况，若有不合格服务项目发

生，填写“不合格物品（服务）评审处置记录表提交责任部门负责人，要求其限期整改，由综合部质量专员进行验证。公司其他人员发现的或接到顾客反映的不合格服务项目，由其及时向客服部热线岗位报告，由客服部热线岗位填写“不合格物品（服务）评审处置记录表”提交责任部门负责人，要求其限期整改，由责任部门负责人完成验证后交综合部质量专员。

5.2.5. 5.2.1.至5.2.5.所有涉及到不合格服务项目对责任部门或责任人的处罚，由行

政部质量专员于每月初通知综合部人事助理在工资中扣罚。

黑龙江申龙物业管理有限公司 程 序 文 件 文件编号:QP/SLWY-8.3-01 题目：不合格品（服务）控制程序 页码：4/5 拟制部门：综合部 版本/修改号：A/0 5.3. 重大不合格的处置：执行《纠正和预防措施控制程序》。

6. 相关文件

6.1. 《纠正和预防措施控制程序》 6.2. 《环境质量控制程序》

7. 质量记录 名称 7.1 不合格物品（服务）评审处置记录表

编号 QR/QP/SLWY-8.3-01-01 保存部门综合部 黑龙江申龙物业管理有限公司 程 序 文 件 文件编号:QP/SLWY-8.3-01 题目：不合格品（服务）控制程序 页码：5/5 拟制部门：综合部 版本/修改号：A/0 QR/QP/SLWY-8.3-01-01

黑龙江申龙物业管理有限公司 不合格物品（服务）评审处置记录表

不 合 格 物 品 □ 物品名称： 物品总数量： 不合格品数量： 发现地点： 发现日期/时间： 责任部门/人： 不合格的描述： 服务类别： 不 合 格 服 务□ 要求整改完成日期： 检查/报告人员： 评审及处置意见： 评审人员： 日期： 总经理意见（进行不合格物品的评审处置时填写）： 日期： 处置结果验证： 验证人员： 日期： A/0 2year