燒錄作業主流程圖權責單位NO業務/PM1受理客戶燒錄需求作業內容工程課倉管課生產課結案品保課1.客戶將欲燒錄之IC型號提供至業務部，由業務部轉PM部查詢受理。NO2查詢廠內IC支援燒錄NO 尋求解決方案OK新增廠內支援1.由工程、PM評估：是由RD或設備供應商提供解決方案，若均無解決方案則此案宣告終結。1.新增支援部分，由PM人員申請專案，協調RD或供應商，新增燒錄Device及Driver。 3查詢燒錄記錄40是否為第一次燒錄OK試燒首件1.工程人員依據客戶提供之IC、Code及特別要求，燒錄IC首件Sample、製作首件承認書，交由客戶驗證。NO 5生管排程OK客戶驗證回簽首件1.客戶依據燒錄IC首件Sample、首件承認書內容，執行驗證，確認無誤後於首件承認書簽名並回傳，首件承認書由廠務部存檔備查。2.生管依據廠內人力、設備、訂單狀況，執行訂單評審，安排生產排程，並回覆業務部，由業務與客戶接洽。1.業務依據所協調之交貨日期及客戶所提供之詳細加工資訊開立派工單。2.協調進貨日期。1.客戶進料由倉庫接收。6業務開立派工NO7進料檢驗 異常現象反映客戶端2.核對詳細數量。3.檢驗外包裝是否破損。4.檢驗物料狀況。5.反應不良狀況。1.紀錄數量、Lot No.、D/C。8紀錄各項資訊OK確認是否投入生產2.紀錄來料日期。3.檢驗不合格品，依客戶需求辦理入庫或退貨。1.依據SOP辦理入庫作業。2.依倉庫辦法物料做管理。NO9入庫退貨10生管下發生產指令1.生管依據業務派工單，開立《派工資訊單》。11倉管備料1.倉管依據派工資訊單、派料明細表執行備料作業。12發料/領料1.生產組長依據《派工資訊單》，前往倉庫領料。2.倉管依據領料單資訊，將備好的物料發出。131.生產組長依據業務派工單、派工資訊單、首件承認書，將燒錄器設定完成。燒錄器設定2.生產組長將設定內容，記錄於《燒錄流程檢查表》中。NO14燒錄首片驗證1.設定完成後，首顆燒錄之IC，須以不同機台交互驗證，確認無誤後即完成燒錄器設定作業。2.將首片驗證結果记录于《燒錄流程檢查表》。1.自動燒錄器由操作技術員依據SOP執行量產。15執行燒錄2.手動燒錄器由燒錄作業員依據SOP執行量產。3.每燒錄完一定數量，由生產組長執行Check：Pass數、Fail數、程式名稱、C/S、燒錄模式等4.已燒錄、未燒錄、不良品等，須以區域及標示牌標示清楚，以避免混料。16NO產線巡檢1.生管、組長、QC依據派工單資訊實施產線巡檢。異常分析3.巡檢過程若發現異常現象，則執行異常分析作業。1.操作人員燒錄完畢後，於業務派工單上填寫相關生產資訊，並簽名確認。17燒錄完成NO18數量清點1.燒錄人員與QC人員當面清點數量，確認無誤後於IC數量交接表內簽名確認。19程式抽驗NO1.QC人員依據派工單及首件承認書，設定燒錄器，並以Verify模式，驗證IC內部程式。2.記錄於《Verify抽檢記錄表》中。1.QC人員依據派工單及首件承認書，檢驗IC外觀、打點標識、載帶、貼紙。NO20外觀檢驗2.檢察IC擺放方向是否正確。3.記錄於《品質追溯表》中。21印製標籤1.QC依據產品檢驗規範、派工單、客戶原始訂單，印製標籤。NO22標籤檢驗1.QC人員依據派工單資訊，檢驗標籤貼紙的正確性。1.依據包裝SOP實施作業。23包裝作業24QC確認NO1.QC依據產品檢驗規範、派工單、客戶原始訂單，確認包裝規範、標籤等。1.倉管印製出貨單。2.將貨物送至客戶倉庫。25出貨3.記錄臺帳。使用表單/文件注意事項 《工程首件承認書》1.工程在測試樣品燒錄時，程式導入錯誤，導致異常發生《工程首件承認書》《生產日計畫表》《派工單》 1.上料帶來料粘料，導致異常發生2.客戶未下訂單我司盤點時私自拆開客戶包裝，且包裝還原時未使用客戶原包裝袋，導致異常發生； 1.生管開錯工單導致程式燒錄錯誤導致異常發生2.生管派單錯誤，導致整批工單未打點導致異常發生 1.客戶投訴程式燒錄錯誤，查明原因是我司燒多物料導致異常發生； 1.返工物料設定錯誤導致客戶端風扇轉速偏低，查明原因是Trim值為“FF” 2.工程在處理不良品時設定錯誤，導致異常發生 1.生產組長在處理不良品時，未更換程導致異常發生；2.我司工程人員在燒錄時，設定錯誤導致異常發生（原因是此工程為新工程，此物料之前燒錄是用另一台機台燒錄的，新進工程在不知道的情況下，燒錄此批物料導致）3.生產組長設定錯誤導致異常發生4.自動機台燒錄時因IC疊料且機台無報警導致異常發生5.OP人員在燒錄時，寫錯料號，下一工序無人發現賣到異常流出6.從燒錄到QC無一人發現引腳變形，導致異常發生；7.燒錄設定錯誤賣到異常發生；8.作業員寫錯所有料號，所有人員巡線無發現，流到QC處； 1.我司巡線力度不夠，導致多數異常直接流到QC端及客戶端； 1.每燒錄對數時，無認真確認LOG信息是否保存，導致每次異常查詢信息無；2.工程、QE未定時對產線LOG信息進行稽查，導致LOG信息無；3.組長每次對數不能只看數量需看電腦相關信息與客戶訂單OK後方可清零；1.我司從領料到最終出貨報表記錄不完整，導致客戶端投訴空片，我司無法找出真正原因； 《Verify 抽检记录表（功能）》 《品質糾正預防單》 《烧录品质追溯表（外观）》 《不合格品处理单》 1.IC打點反向從燒錄、打點、QC端都未發現，導致異常發生；2.IC底部有油漆、指印是作業員在作業時未清潔Tary盤及未戴手指套導致，QC人員無檢驗IC反面，導致異常發生；3.人員在作業時Taping機調試異常，QC人員在確認外觀時未發現賣到異常流出4.因客戶要求熱壓方式出貨，我司QC人員發現異常要求生產重工，生產負責人要求出貨且未通知品質相關人員導致異常發生，5.我司未按客戶要求使用新請購的下料帶而是使用客戶的回收下料帶導致異常發生；6.打點人員未查看此物料相關訂單進行打點作惡，導致打點整批出錯，流到QC處； 1.條形碼字母、數量打印錯誤，倉管及QC人員無核對出，導致異常發生；2.我司packing list填寫錯誤，生管未認真核對導致異常流出 1.包裝損壞，導致異常發生2.我司出貨包裝短少490PCS，未按出貨流程每包稱重導致異常發生；3.我司出貨短少2PCS，原因是點數機無測空功能，且QC在檢驗時無發現導致異常發生；
