2019年度绩效考核方案

绩效奖励方案

2019年度销售目标9900万元。

由图兰朵5000万元，工程项目1900万元，直营店1000万元，范诗2000万元组成，各个品类的目标金额均设计目标责任人，并与目标责任人签署目标责任书，各目标负责人分别如下： 销售总目标：江胜利 图兰朵：苗志才 工程项目：周腾 范诗：邱王健

其他配合部门不直接对单项销售业绩负责，但个人收入与相关业绩挂钩。为激励各部门共同完成销售目标，特设计此方案。

一、市场部

1、市场部员工本年度收入组成：底薪+季度奖金+新开店奖励+年度绩效奖 2、品牌总监、大区经理、考核指标：

本年度图兰朵品牌销售目标5000万元，新开店目标5个

本年度范诗品牌销售目标2000万，新开店目标15个（含签约收定金） 本年度按销售指标完成率，计划城市拓展完成率两项指标进行考核

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3、年度绩效奖金设计：品牌总监100000元，大区经理50000元（入职不足3个月不计年绩效奖金，满3个月不足8个月按50%核算，结算前离职取消年绩效奖金） 4、季度奖金：

5、新店拓

图朵、范

开店面按实际使用面积20元/每平米执行（品牌总监大区经理6:4比例）

两个品牌之间可以相互拓展开店，新店拓展奖励归资源提供者，销售业绩归品牌负责人。 8、KPI考核表： 市场部销售指7000万

指标 1750万元 1750万元 1750万元 1750万元 季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 季度标：元

职位 品牌总监 大区经理 展奖励：

兰诗新

完成100% 5000元 3000元

图兰朵品牌总监年度KPI：

项目 权重 起评分 KPI指标 实际完成 项目得分 KPI分值 销售指70% 100 5000万 =项目得分*70% 页脚内容2

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标 开店指标 30% 100 5个 =项目得分*30% KPI分值 项目1+项目2 评分说明：

2020年1月10日前由品牌总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行 销售指标每升降250万元 ± 5分；开店指标每增减1个 ± 10分 年度绩效奖金根据KPI分值发放： 1)

100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算

2) 95分（含）至100分（含）按100%发放 3) 80分（含）-95分年度绩效奖金50% 4) 低于80分取消年度绩效奖金

范诗品牌总监年度KPI：

项目 权重 起评分 KPI指标 实际完成 项目得分 KPI分值 页脚内容3

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销售指标 70% 100 2000万 =项目得分*70% 开店指标 30% 100 15个 =项目得分*30% KPI分值 项目1+项目2 评分说明：

2019年1月10日前由品牌总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行 销售指标每升降100万元± 5分；开店指标每增减1个 ± 5分 年度绩效奖金根据KPI分值发放：

5) 100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算 6) 95分（含）至100分（含）按100%发放 7) 80分（含）-95分年度绩效奖金50% 8) 低于80分取消年度绩效奖金

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二、业务跟单部

1、本年度业务跟单部组织人员构成：

业务跟单主管1人，品牌家具跟单2人，工程项目跟单1人

2、业务跟单部本年度总销售指标9900万元，其中图兰朵、范诗7000万元，工程项目1900万元，直营店1000万元

3、原跟单奖励提成标准不变

4、本年度设季度完成奖和年度指标完成奖。 5、季度指标完成部门总奖金共900元：

跟单主管300元，品牌家具业务跟单各300元，工程项目跟单随工程项目部奖励方案。

季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 6、年度总指标完成部门总绩效奖

指标 1900万元 2500万元 2700万元 2800万元 金共9000元：

跟单主管3000元，品牌家具业务跟单各3000元，工程项目跟单随工程项目部奖励方案。 7、年度奖金发放标准：

完成率 完成100%（不含）完成95%（含）完成80%（含）80%以下 页脚内容5

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以上 -100% -95%

奖金比例

1、原设计奖励方案不变

2、本年度设季度指标完成奖及年度指标完成奖 3、季度销售指标：9900万元

120% 100% 50% 无 三、设计部

4、季度

季度 完成奖案：

指标 说明：季

金统计时间为第二季度开始后10个工作日之内，发放时间为第二个季度的第二个自然月

指标

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 励方

1900万元 2500万元 2700万元 2800万元 度奖

5、年度指标完成奖励方案：

职位 设计经理 空间设计 效果设计 软装设计 完成100% 500元 300元 300元 300元 设计完成年度总指标9900万，设计部经理奖金20000元，设计人均奖金10000元 6、年度奖金发放标准：

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完成率 完成100%（不含）完成95%（含）以上 -100% 完成80%（含）-95% 80%以下

四、集团品牌战

略部

奖金比例 120% 100% 50% 无

1、部门人力构

成：品牌战略总监1人、品牌经理1人、平面设计1人、文案设计1人 2、部门销售指标9900万元

年度总指标完成部门绩效奖金18万元（，品牌战略总监10万元，品牌经理5万元，平面设计1.5万元，文案设计1.5万元） 3、季度销售指标：

季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 4、季度指标完成奖励方案： 指标 1900万元 2500万元 2700万元 2800万元 职位 品牌总监 品牌经理 平面设计 文案设计 5、年度奖金发放标准： 完成100% 5000元 2000元 1500元 1500元 完成率 完成100%（不含）以上 完成95%-100%（含） 完成80%-95% 80%（不含）以下 页脚内容7

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五、上海

奖金比例 120% 100% 50% 无 直营

部

一、销售总监绩效考核方案：

1、本年度上海市场销售目标2000万，市内新店每增加1个自第3个月起销售指标增加30万/月，绩效考核指标为销售完成额、折扣控制率、浮动底薪三部分组成 2、2019年销售奖励由年度绩效奖金和季度绩效奖金组成。 1）年度绩效：绩效奖10万元

2）季度绩效：季度绩效奖金5000元，年度绩效完成，补发季度奖

3、核算周期为2019年元月1日至2019年12月31日。 4、销售额以财务部实际收款额为准。 5、平均折扣率控制在7折以上

6、凡涉及返点销售，须减去返点核算金额后为最终实际销售额及折扣标准。 二、其他福利待遇：

1、每月汽车燃油补贴1000元，随工资发放。 三、绩效考核方案：

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2018年度上海直营市场季度分解销售指标

季度 年度KPI指标 300万元 500万元 600万元 600万元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 表：

项目 权重 起评分 KPI指标 实际完成 项目得分 KPI分值 销售额 70% 100 2000万 =项目得分*70% 折扣率 30% 100 7折 =项目得分*30% KPI分值 项目1+项目2 评分说明：

2019年1月10日前由上海销售总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字 销售指标每升降100万元± 5分；销售折扣每增减0.1个百分点 ± 5分 年度绩效奖金根据KPI分值发放： 1)

100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算

2) 95分（含）至100分（含）按100%发放 3) 80分（含）-95分年度绩效奖金50%

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4) 低于80分取消年度绩效奖金

四、浮动底薪考核方案：

2019年度为增强直营部门负责人销售完成意识，底薪分为固定底薪13000元/月，浮动底薪2000元/月，对其浮动底薪部分进行考核管理，浮动底薪按月完成情况发放，年度销售指标达标补发扣除部分。 对应考核指标：1150万元（零售额）

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 指标

100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 六、工程项目部

一、本年度工程项目部销售指标1900万元，核算周期为2019年1月1日起至2019年12月31日止，鉴于工程项目周期、回款、销售价格的特殊性，销售指标完成率按各类应收款项实际到账为准核算 1、项目部设季度绩效奖金、年度绩效奖金

2、项目部实行费用包干制，考核指标按回款额达成+纯利润双指标核算，所有销售费用按公司标准实报实销，年终核算 3、本年度销售指标分解：

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4、季度绩标准：

职位 5、销售总绩效奖门销售纯5%

纯利润 = 实际到账金额 - 部门营销费用 - 采购成本 - 其他应扣款 纯利润 = 实际到账金额 - 部门营销费用 - 采购成本 - 其他应扣款

例1：年度回款额2000万（完成率为117%） - （部门人员基本工资50万，深化设计60万，差旅费用10万元，季度奖2万元，业务招待费10万元，采购成本1400万元，其他10万元）纯利润为458万元，年终奖为458万元 * 5% = 22.9万元

例2：年度回款额1360万元（完成率为80%） - （部门人员基本工资50万，深化设计40.8万，差旅费用10万元，季度奖2万元，业务招待费10万元，采购成本900万元，其他10万元）纯利润为337.2万元。年终奖为337.2万元*5% = 16.86万元 * 0.5= 8.43万元

备注：深化设计工作由生产中心技术部完成，设计费按年度回款额的3%由工程项目部承担。

6、业务经理：个人销售纯利润的5%

完成100% 2000元 1500元 1000元 500元 300元 销售总监 业务经理 设计经理 深化设计 业务跟单 监年度金：部利润的

指标 400万元 500万元 500万元 500万元 季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 效奖励页脚内容11

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纯利润 = 实际到账金额 - 个人营销费用 - 采购成本

例：年度回款额800万元 -（个人基本工资6万元，差旅费5万元，业务招待费3万元，采购成本550万元，其他2万元） = 纯利润为234万元，年终奖为234*5% = 11.7万元 7、设计经理：业绩提成按工程项目部年度回款额的1%，年度奖金20000万元。

8、业务跟单：业绩提成按工程项目部年度回款额的2‰，年度奖金按工程项目部年度回款额的1‰。 年度绩效奖励标准：（此表内标准适用于设计与业务跟单）

完成率 完成100%（不含）以上 完成95%-100%（含） 完成80%-95% 80%（不含）以下 奖金比例 120% 100% 50% 无 页脚内容12