IATF16949-生产过程控制程序

***汽车电器**生产过程控制程序修改页数全部全部全部2和4页编 号：QP-8-08-2017版本号：C修改记录序号123修改日期2015.06.282015.06.282015.06.282017.05.06版本号AAAB更改文件格式将作业流程进行细化修改内容将原过程控制程序改为生产过程控制程序根据IATF16949:2016标准更改依据条款，更改表格的格式号4第 1 页，共 7 页***汽车电器**生产过程控制程序编 号：QP-8-08-2017版本号：C1、目的 对生产过程中直接影响产品质量的人、设备、材料、方法和环境等因素加以控制，确保整个生产过程在受控状态下进行。2、适用范围 适用于本厂生产过程的质量控制。3、职责3.1、生产部负责生产计划的编制、修改、调整，并对计划的正常运行实施监督；负责按计划及工艺流程组织生产；负责对关键工序、特殊工序的确认和设备的管理；负责对特殊工序的过程参数进行监视和测量，负责确保工序处于受控状态。3.2、采购部负责编制物料采购资料，负责所需物料的采购以及交付后有关技术方面的服务及沟通。3.3、技术部负责编制工艺流程和作业指导书；负责工装、模具的设计、制作和管理。3.4、质量部负责来料检查标准的编制和检验,负责生产全过程质量控制，对相关工序进行首检、巡检、成品检验，并负责对交付后有关质量方面的服务及沟通。3.5、营销部负责交付及交付后与顾客的业务沟通。4、术语和定义4.1、过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动；4.2、环境：过程周围条件或影响零件和产品制造及质量因素的总和；4.3、首件：包括每批产品的首件、每天开工（时间、环境等产生影响）时的首件、操作者更换、材料变更、更改工艺、更换工装和调整设备后的首件产品；4.4、特殊过程：产品的结果到以后的时刻才能验证或完全不能验证的过程；4.5、首未件比较：生产运行中制造的末件与下次生产运行的首件的比较，以验证新零件的质量水平至少像上次运行那样地可接受。5、依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1编制。6、工作程序担当部门技术部作业流程6.1生产制程的规划工作内容或标准6.1.1 新产品在量试前, 依照标准样机、数据制定生产线《工艺流程图》、《过程流程图》和《控制计划》说明各项管制重点制程参数、使用仪器设备、工装夹具、检具等，作为管制之依据。6.2.1 技术部主导制定《PFMEA》、《作业指导书》等文件时,对制程工序所需的生产辅助治具、测试治具提前规划和制作,具体运作依照《设备管理程序》执行。6.2.2 所选用量测仪器的适用性,精确度及调校状况,由质量部依《监视和测量装置控制程序》执行。6.2.3 生产部在生产过程、设施、设备及工装夹具规划期间,应该使用适当的防错方法。技术部质量部生产部6.2生产治具及检测仪器的选用第 2 页，共 7 页***汽车电器**生产过程控制程序编 号：QP-8-08-2017版本号：C生产部6.3生产依据6.3.1 生产部根据营销部提供的《订货通知单》编制《生产计划》进行生产,各生产线组长填写《生产日报表》，由文员汇总制作生产部《生产进度跟踪表》做为开工、完工之依据（营销部根据合同要求交期、数量，考虑运输周期后向生产部下达要货计划；a、要货数量=订单数-库存数-最低库存-在途数；b、要货时间=交期-运输周期）；6.3.2 《生产进度跟踪表》须转送营销部作为生产管制之依据；6.3.3 当出现电力、材料中断、设备故障、人力短缺等影响到正常生产计划时,生产部应及时将问题反馈给营销部,进行沟通后,生产部调整生产计划，详见《应急计划管理方法》。第 3 页，共 7 页

***汽车电器**担当部门生产过程控制程序编 号：QP-8-08-2017版本号：C工作内容或标准作业流程生产部6.4物料取得6.4.1 依据《生产计划》开出的《领料单》到仓库领料,清点数量及确认规格无误后,将所需物料置于材料暂放区,给予标识.6.4.2 超领料管制，若生产过程中因生产作业报废、超损耗需补料时，由生产部组长补开《补料单》，说明原因提出改善对策，经生产部、总经理签字后到仓库领料。6.4.3 生产线物料转移：工单完工后，生产部组长负责清理该工单多余材料，并统计填入《退库单》经生产部和质量部审核后交生产部仓库。6.5.1作业准备的验证内容包括以下几个方面:物料使用是否正确,设备、仪器是否符合要求,是否有相关产品的作业文件,工作环境是否符合要求,重要工位人员的资格是否符合要求,且须经过相关人员确认。6.6.1 各操作者须依《作业指导书》执行工作。各工序依据《控制计划》进行管理。6.6.2 若转型号，生产线组长需清除其它型号之产品及零部件和原料；机修员应准备需要的夹具/机模，负责对生产设备的转型及调试；制程检验员负责对生产线所有的机模调校样品进行验收，首检合格后通知生产部开始生产， 不合格时通知机修员重新调校，直至合格； 调机样品应该做好标识，交制程检验员检查，合格按正常品下拉，不合格按《不合格品控制程序》处理。6.6.3 首件检查:每日开始作业、更换制程、设备维修、制程发生重大调整或出现严重质量异常时,制程检验员依据最新《总装配明细表》及《控制计划》 、最新ECN、《技术图纸》等对第1件产品进行首件检查,确定符合规格后方可正式大量生产。首件检查结果记录于《质量记录表》，参见《产品和过程的监视和测量程序》；首件没有确认前，如急需生产的，操作者在确保自检结果正确且合格的前提下可以进行，但需做好标识，待制程检验员确认合格后方可去除标识；如制程检验员确认为不合格，由操作者按《不合格品控制程序》处理。生产部生产部质量部6.5作业准备的验证质量部质量部6.6制程之执行及管理生产部6.6.4 自主检查:于制程过程中操作者应依据《作业指导书》及相关文件对自己生产出的产品进行自主检查,确认无误后再放行下工序,全检工序必须100%检验并填写《不合格品登记表》。若有不合格品,由生产线组长对不合格品返修、标识及统计,将结果记录于《返工、返修记录表》，返修后产品或物料经过重新检测合格方可流入下一工序。6.6.5 制程检验员依据《控制计划》之规定作巡回检查, 结果填入《质量记录表》中,以确保制程条件、产品质量符合规定要求.如果发现有质量不良时按《不合格品控制程序》相关规定执行。6.6.6 对新进人员或新调任人员依《人力资源管理程序》进行培训及考核,通过后方可正式上岗。6.6.7 对使用的原材料、半成品应妥为保护、管制,并做适当的标识或区隔,以确保质量,防止混用及误用。6.6.8 生产部各组长必须填写《生产日报表》汇报当日生产状况,如制程中自主检查发现来料不良超过5%时，由生产部发出《不合格品质量反馈单》给质量部,异常工时记录于《异常工时统计表》中。6.6.9 制程中若因实际情况造成实际作业过程与《作业指导书》及相关文件之规定不相符合时,生产部应发出《文件申请单》,经相关部门确认后视为有效,必要时需修改相应文件。当此异动消除后,《文件申请单》即为无效。质量部人力资源部 生产部第 4 页，共 7 页

***汽车电器**生产过程控制程序编 号：QP-8-08-2017版本号：C6.6.10 制程条件量测与记录:生产部对生产设备定期点检和保养,质量部对检测设备定期校验；每日开工前对设备的点检，并填写《设备保养和验收记录》；关键/特殊工序开机后必须做校准，待制程检验员确认OK后方可开工，并做好记录。6.6.11 工程变更:生产部须对ECN等工程变更及时处理,包含领、退料,制程半成品、成品修改,并记录ECN变更内容、订单号、产品型号及文件编号。质量部须对变更内容追踪检查,以确保变更及时而有效地执行。6.6.12 生产现场异常导致停工停线时,由生产部电话通知责任部门到现场处理并统计异常损失工时,填写《异常工时统计表》。第 5 页，共 7 页

***汽车电器**担当部门 生产部生产过程控制程序编 号：QP-8-08-2017版本号：C工作内容或标准作业流程6.7绩效管理6.7.1 每月初汇总上个月之生产计划达成率、制程平均不良率、作为绩效管理评价之依据。6.8.1 多功能小组应在控制计划中规定过程参数的连续监控要求；6.8.2 作业人员上岗前需经过相关技能培训,考核合格后发放《上岗证》；6.8.3 工序操作者应按岗位职责和作业指导文件进行操作和过程参数的连续监控，填写和保存监控记录；6.8.4 当发生控制对象偏离受控状态时，必须及时按控制计划作出反应；6.8.5 相关人员不定期核查上述关键工序的工艺纪律、作业标准，并向各部门反馈查核结果。6.9.1 必须对制造现场进行工作环境的“6S”整理、整顿,将各阶段产品及原材料摆放整齐并标识和隔离,以确保产品质量并防止误用、混用。6.10.1 有关制程之不合格品按《不合格品控制程序》规定执行；6.10.2 有关制程质量异常按《纠正和预防措施控制程序》规定执行；6.10.3 产品包装按《产品防护和交付管理程序》规定执行当包装成品完成后,由生产部填写《成品入库单》交质量部成品检验员检验，产品最终检验按《产品和过程的监视和测量程序》规定执行；经最终检验合格之成品,由生产部办理入库手续。6.11.1 产品最终检验按《产品和过程的监视和测量程序》规定执行；经最终检验合格之成品,由生产部办理入库手续；6.11.2 产品包装按《产品防护和交付管理程序》规定执行当包装成品完成后,由生产部填写《成品入库单》交营销部仓库。多功能小组6.8关键/特殊工序控制生产部6.9工作环境之管制生产部质量部6.10制程管制生产部质量部6.11成品检验及入库 6.12 反应计划 6.12.1、 生产部必须按照应急计划(如供应中断、人力短缺、关键设备故障、材料短缺等),合理地保障在紧急状 态下向顾客提供产品,但自然灾害除外.具体规定依《应急计划管理方法》执行。7、支持文件《质量记录控制程序》《不合格品控制程序》《设备管理程序》《产品和过程的监视和测量程序》《产品防护和交付管理程序》《人力资源管理程序》《应急计划管理方法》《纠正和预防措施控制程序》8、质量记录格式号QDE/RD-QR-8-08-01QDE/RD-QR-8-08-02QDE/RD-QR-8-08-03QDE/RD-QR-8-08-04QDE/RD-QR-8-08-05QDE/RD-QR-8-08-06QDE/RD-QR-8-08-07QDE/RD-QR-8-08-08QDE/RD-QR-8-08-09QDE/RD-QR-8-08-10QDE/RD-QR-8-08-11QDE/RD-QR-8-08-12记录名称领料单生产计划生产日报表物料转移单补料单工艺检查表生产进度跟踪表易耗品领料登记表特殊过程能力确认表异常工时统计表作业准备验证单工序自检记录保存部门生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部保存期限 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年第 6 页，共 7 页

***汽车电器**QDE/RD-QR-8-08-13QDE/RD-QR-8-08-14生产过程控制程序特殊工序人员资格鉴定记录表雨刮/暖风电机计件记录表编 号：QP-8-08-2017版本号：C生产部生产部3年 记录当年+1个日历年第 7 页，共 7 页