销售预测计划流程

日期：2006年1月20日

事宜：销售预测工作汇报及销售预测计划流程图 页数:共3页

附件：共8份（略）

1. 2005/9/8《销售会议记录》

2. 2005/9/8《关于百货线产品销售预测新流程的制定咨询》 3. 2005/11/23《促销计划制定及生产安排流程讨论会议记录》 4. 2005/12/1《关于促销计划周期图》

5. 2005/12/22《销售预测体系的完善与促销新流程各部门信息沟通会议》 6. 2005/12/28《销售预测体系的完善——各部门信息沟通会议》 7. 2006/1/10《关于完善KA销售预测计划系统的沟通会议》 8. 2006/1/11《部门信息沟通会议》

为完善销售预测体系，相关部门召开了多次会议，进行了广泛的沟通与交流，现总结汇报如下：

2005/9/8销售会议，麦生指示加强制度化管理力度，需完善市场部各项工作流程（推广计划、促销品助销品开发、品牌形象管理、新品上市流程、销售预测流程）。 （附件1）

2005/9/8销管部发文《关于百货线产品销售预测新流程的制定咨询》,经过计划部、市场部签署意见确定.10月销管部与区域销售部沟通，试运行新流程，各单元预测05年11—12月、06年1月共三个月的销量。由于区域上交的预测数据部分填报不合格需重做，部分延迟提交,影响了进展，后将计划调整为12月前提交06年1-3月的预测.销管部据此汇总，于12/20完成了06年1—3月的销量预测计划,提交工厂生产计划部。 （附件2）

05年11月中旬至06年1月,公司开始对系统运作进行梳理，相关部门召开了多次沟通会议,主要议题有：确定促销计划周期、销售预测体系存在的不足处及解决方案、新品（彩吧、水凝、深海植物一派）上市的销量预测、KA促销计划作成现状及修改思路、促销计划外的产品出货事宜的流程规范、产品换新包装/条码的问题引申及解决方案、每日欠货反馈表信息完善——指定责任部门. （附件3—8）

根据以上会议精神，现定出销售预测计划流程图(2006/1/20版本）、预测计划外的产品出货事宜的流程(2006/1/20版本），以规范各环节的操作.

各相关部门确认意见附后。

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销售预测计划流程图（2006/1/20版本） 工作流程 责任部门 各Unit负责人 销管部 市场部 销管部 生产计划部 销管部 说明 1、 每月作往下滚动三个月的预测; 2、 按产品编码细分到每个SKU； 3、 区域常规单品预测，由销售部每月13日前提交销管部； 4、 区域推广促销活动产品预测（套装、手送)，由推广部每月15日前提交销管部； 5、 KA推广促销活动产品预测（套装、手送),由推广部每月15日前提交销管部； 6、 新渠道开拓、新产品上市前三个月的销量预测，由市场部统筹提交销管部. 1、 收集各Unit产品需求量，进行全国数据的整理汇总； 2、 参照历史数据趋势对各产品进行滚动三个月的销售预测； 3、 参考公司市场策略，结合1、2点，对销售预测数量进行调整； 4、 按产品编码细分到每个SKU; 5、 销管部于每月19日向市场部提交销售预测，当日内修改/确认完毕； 6、 销管部于每月20日向生产计划部提交销售预测；在市场部确认期间，如计划部有需要，销管部可先提交电子版初稿，待市场部确认后再提交纸版;如遇节假日,各环节的工作时间相应提前。 7、 预测计划变动，依据修改计划流程，以修改计划形式及时通知计划部. 1、 按产品编码细分到每个SKU； 2、 每月10日前提交销管部. 1、 订单量与各Unit上月提交的产品需求数量进行对比分析,作为调整下3个月预测的参考依据； 2、 实际出货量与全国预测总量进行对比，作为调整下3个月预测的参考依据； 3、 销售预测准确率将为销售人员考评的参考依据. 2

各Unit（含区域、KA）提交往下3个月的产品需求量预测 制作销售预测计划 确认销售预测计划 向工厂提交销售预测计划 实际出货量与预测量的对比 订单量与预测量的对比 对销售预测准确性予以考评

预测计划外的产品出货事宜的流程规范（2006/1/20版本） 1、暂由计划部进行每日的订单监控，每日反馈给市场部进行跟进； 2、应对突发性的订单，制定预测计划外的产品出货事宜的流程如下： 预测计划外的产品出货事宜的流程 发运部 销售部 销售部统计一个月该产品的需求总量，向推广部反馈。由推广部向市场部提出申请 推广部 市场部批准 销管部 通知发运部可以下单 市场部 出现促销计划外的产品订单，立刻反馈销售部 按区域提交数量追加订单 生产计划部

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关于销售预测计划流程图（2006/1/20版本）、预测计划外的产品出货事宜的流程（2006/1/20版本），工厂相关部门确认意见：

生产计划部：

副厂长:

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关于销售预测计划流程图（2006/1/20版本）、预测计划外的产品出货事宜的流程（2006/1/20版本)，商务部相关部门确认意见: 销售部：

KA部：

推广部：

市场部：

总经理批示：

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