春季安全大检查活动检查表 (2)

表1：春季安全检查工作开展情况

序号 1 2 3 4 5 6 检查内容 是否组织学习、贯彻公司关于开展春季安全检查工作的通知。 是否成立春季安全检查工作组织机构、责任制是否明确。 是否组织安排、布置春季安全检查工作。 是否组织安全生产隐患排查治理、整改计划是否落实。 对因客观原因无法完成的整改问题是否制定相应的防范措施和应急预案。 自查是否对照检查表的具体内容进行，是否编写自查总结。 检查结果 检查人 备注 表2：安全生产责任制落实情况

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 检查内容 企业三级安全监督管理网络、体系是否完善。 三级安全责任主体监督机构是否落实职责。三级责任主体履职是否到位。 企业安全生产领导责任、技术责任、监督责任、现场管理责任是否明确落实。 本企业安全监督部门能否履职到位，抓好落实十五项工作要求。如何体现管理痕迹、闭环管理情况。 “安全生产十条禁令”“企业安全生产禁令”能否落实到位。 是否组织制定安全生产“十个杜绝”保证措施。 定期组织安全网监督例会，且记录齐全。（每月一次） 是否制定了全年的安全培训计划，并得到落实。 安全技术劳动保护措施可行并得到落实。 是否制定了本企业四级安全目标控制措施。 是否层层签订安全生产责任状。 上级安全通报、安全简报是否传达学习。 检查结果 检查人 备注 表3：设备安全状况检查表

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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 检查内容 设备缺陷管理是否严格按照管理规定进行。暂时无法消除的缺陷是否制定了方案和计划。 是否定期进行设备分析，目前影响机组安全运行的设备问题有哪些。 是否进行了设备隐患排查，对排查出的问题是否制定整改措施，并明确责任人。 未消除的设备隐患是否制定了防范措施，并有专人负责。 主设备可靠性状况是否良好。 三级技术监控网是否建立并正常开展工作。 技术监控发现的问题是否及时解决，不具备条件解决的问题是否采取了措施。 25项反措是否制定了年度计划并按计划组织落实。 检修的热力、电气设备系统是否与运行机组进行了有效隔离。 是否制定企业环境保护管理办法、突发环境事件应急预案以及环保目标责任制、监督考核办法等 脱硫系统是否运行正常，是否存在影响脱硫系统投运率及脱硫效率的较大缺陷。 除尘设施是否运行正常。 氮氧化物是否达标排放。 各项废水处理设施是否能正常投入运行。 烟气在线监测系统是否运行正常，监测数据是否真实可靠，各数据之间是否符合逻辑关系，数据是否能及时准确的传送到各级环保部门的监控网络。是否定期标定，是否有记录。 检查结果 检查人 备注 表4：重大危险源管理检查表

序号 1 2 3 4 5 6 检查内容 是否建立重大危险源监督管理制度，明确设备部是归口管理部门。 企业重大危险源监督管理网络是否健全。是否明确各重大危险源监督责任人。 制氢站、油区、电缆防火等设施及管理是否存在漏洞，巡视检查是否到位。 各级人员（厂主管领导、点检员、安监人员等）是否定期监督检查重大危险源等，对重大危险源现状心中有数。 是否按要求开展2010年重大危险源评估工作，对发现问题是否逐项制定了整改计划。 是否存在二、三级重大危险源，是否制定了防范措施 检查结果 检查人 备注 表5：安评整改检查表

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序号 1 2 3 4 检查内容 是否按计划落实安评整改工作。 管理问题、涉及人身安全问题是否全部整改完成。 一般项目是否坚持二级验收，重大项目是否坚持三级验收。 安评查出的问题是否全部纳入问题库的管理。 检查结果 检查人 备注 表6：危险化学品检查表

序号 检查内容 1 目前，本单位是否存有剧毒品,若有剧毒品，拥有的数量是多少 2 是否执行双人验收、保管、发货、使用，双锁、双帐的管理要求？ 化学危险品使用场所操作人员是否正确穿戴专用防护用品和器具（如酸、碱作业岗位要戴眼3 镜、处理问题时必须戴面罩）。 储存易燃、易爆物品场所，电气、动力设备、照明装置、仪表和开关等是否根据危险物品的4 性质和国家颁发的《爆炸危险物品场所电气安全规程》等规定，分别采用防爆或隔离措施。 化学危险物品仓库内是否只贮存同一类化学危险物品，不同品种是否分堆存放，不能超量贮5 存，并应有一定的安全距离，并保证道路通畅。 检查结果 检查人 备注 表7：项目部和外包队伍管理检查表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查内容 外包工程合同与安全协议是否签订，相关资质是否满足要求。 归口管理部门是否对外委项目部实施一体化管理。 企业是否严格执行外来人员准入制度。 项目部工程严禁转包。劳务分包是否经过业主审批，并按规定承担管理责任。 承包单位是否设置安全监督机构。或专（兼）职安监人员负责安全管理。 企业安全管理责任部门定期参加外来队伍安全活动。 特种作业人员持证上岗情况、作业人员准入情况。 外包工程作业人员安全教育、考试和安全交底情况。 项目部安监人员配置是否符合公司规定。 检查结果 检查人 备注 表8：现场安全管理检查表

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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查内容 现场安全设施是否齐备完好，警示标志是否齐全、醒目。 是否制定外来人员参观检查现场安全管理制度。 现场是否存在违反“令”中规定内容。 检查“三讲一落实”班组安全管理工作推进情况。 班组安全日活动能否定期开展，活动的内容是否符合要求。 企业主管领导履职到位，定期参加班组安全日活动。 检修现场工作负责人履职情况。 检查两票执行情况，是否有无票作业现象。 企业生产任务管理系统是否按规定正常使用。 检查结果 检查人 备注 表9：应急管理检查表

序号 检查内容 是否制定或完善应急预案，重点检查突发事件、全厂停电、全厂公用系统故障、水电站水淹1 厂房、信息安全等完善修订情况。 2 应急预案是否具有指导性和可操作性，是否结合实际情况，语言是否简洁、准确。 3 是否按计划组织预案演练。 4 抢修人员和应急物资储备是否满足应急需要。 检查结果 检查人 备注 表10：消防安全检查表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查内容 厂级消防组织机构是否健全，防火委员会定期开展工作。 专职（义务）消防队是否健全。专（兼）职防火监督员是否配齐。 专职（义务）消防队是否定期培训或训练，是否定期进行防火演练。 各级防火责任制是否健全。各级（部位）防火制度是否完善。 重点防火部位是否有防火措施。重点部位消防标志是否齐全。 消防器材、设施是否定期检查。 氢站、油区等重点防火部位的照明、通风设备是否采用防爆型，进入此部位工作是否采取了有效的防火、防爆措施。 是否定期清理之分系统和输煤系统电缆桥架积粉。 火灾报警及自动灭火、隔离系统是否正常投入运行；火灾报警及自动灭火系统维护管理责任检查结果 检查人 备注 4

制是否落实到位。消防设备的维护是否选择了具有专业知识专业队伍进行维护。 表11：交通安全检查表

序号 1 2 3 4 5 检查内容 是否建立交通安全委员会并半年召开一次会议；是否设置专兼职交通安全管理人员 。 是否建立交通安全管理制度。 是否建立交通安全教育和交通安全学习制度。 是否建立通勤客车管理制度和交通安全措施。 是否执行出车派车单制度，对长途运输是否有主管领导审批制度。 检查结果 检查人 备注

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