中草药复合饲料添加剂开发

1.概述

肉鸡作为饲料转化率最高的畜禽之一，在我国具有庞大的养殖规模，目前已形成庞大的产业。据FAO资料统计，我国肉鸡屠宰量从1990年的21.29亿只增加到2006年的76.95亿只，净增加55.66亿只。鸡肉产量从1990年的266.32万吨增加到2006年的1070.1万吨，净增加803.78万吨。

抗生素作为促生长饲料添加剂，自20世纪中叶开始逐步被广泛使用，极大促进了畜牧业的进展，产生了庞大的经济效益。然而，由于抗生素的长期使用及滥用，其弊端日益显现：易引起动物的二重感染（内源性感染），使动物体内的正常微生物失衡；形成耐药菌株；降低免疫功能；药物残留对公共卫生安全产生不利阻碍，对人类健康造成严峻威逼。欧盟于2006年全面禁止了抗生素在饲料中的使用，并要求欧盟进口的饲料、饲料添加剂和动物产品出口到欧盟国家的企业均必须遵守抗生素禁令。日本是欧盟抗生素禁令的追随者，目前关于从中国进口的动物产品的抗生素监测和有关规定差不多专门严格，迫使我国动物产品出口企业逐步将饲料中的抗生素剔除。因此，如何开发安全有效的绿色饲料添加剂替代抗生素是保证肉鸡安全稳固生产的重要课题。此外，我国近年来先后发生的“苏丹红”、“三聚氰胺”等有关动物养殖和食品安全的事件，使机构、生产者、消费者均对食品安全咨询题倍加关注。从养殖业的进展趋势、导向、民众需求等诸多方面考虑，生产安全的肉鸡产品无疑将成为进展的潮流。

微生态制剂、低聚糖类和中草药是目前具有良好应用前景的绿色饲料添加剂，可保持动物体微生态平稳、改善健康状况、提升生产性能，同时可不能对人类健康带来现实和潜在的威逼。实践证明，三种饲料添加剂在肉鸡生产中均可获得有益成效。然而，随着肉鸡养殖规模的日益扩大，各种疾病的发生频率持续增加，致病缘故更加趋于复杂，依靠单一的防治手段往往难以达到理想的成效。为此，综合上述三种添加剂的特点，并针对肉鸡特有的生理特点和发病规律，开发肉鸡微生态——低聚糖——中草药复合饲料添加剂具有深远的现实意义和庞大的市场效益。

1.1技术开发状况

本项目于2004年被确立为国家级星火打算（编号：2004EA650001）重点支持项目，通过数年的研究开发和规模性生产实践论证，目前差不多具有完备的配方体系、工艺流程和配套应用技术。

1.2现有产业规模

年销售科丰牌兽药68个品种，销售额600.0万元；年销售酶制剂、微生态制剂、无抗生素饲料添加剂等18个品种，销售额300.0万元；快速诊断试纸，销售额100万元。

1.3项目产品的要紧用途、性能

项目产品的要紧用途：本项目产品添加于饲料中或进行饮水。可用于：作为肉鸡配合饲料添加剂；作为专门群体（如弱雏）或处于特定生产时期（如雏鸡）的肉鸡的动物保健品；在免疫期辅助使用；在疾病治疗过程中辅助使用。

项目产品的要紧性能：可替代饲料中的抗生素，发挥预防疾病作用；可提升肉禽日增重、降低料肉比，提升经济效益；有效降低剔除率和死亡率；降低免疫应激，提升免疫成效；有助于疾病康复。

1.4投资的必要性

符合肉鸡生产者的需要：目前，疾病防治是制约肉鸡养殖的重要因素，如何简便、有效的预防疾病发生是困扰生产者的重大难题。本项目产品通过饲料、饮水实现肉鸡疾病的预防，具有便利、高效的特点，符合生产者的迫切要求。

符合疾病“预防为主”的理念：由于肉鸡疾病的发病特点，一旦发生疾病常常导致庞大的经济缺失，同时，如果发生高传染性疾病（如禽流感等）将对整个社会的养殖业带来灾难性的阻碍。因此，必须加大对肉鸡疾病的预防。本项目产品秉承“预防为主”的疾病操纵理念，着重于肉鸡的日常治理，符合社会对养殖业的要求。

符合食品安全的要求：本项目产品采纳的微生态制剂、低聚糖和中草药，经大量试验论证对人类不具备现实和潜在的健康威逼，属于绿色添加剂。

1.5预期经济效益

项目资助期：2009.01—2009.12，生产“金倍素”（固体产品）120吨、“百立丰”（液体产品）60吨（60000升），实现销售收入500.0万元。上交税金45.0万元、税后利润205.0万元。总投入200.0万元，产值500.0万元，投入产出比：1：2.50。

三年内总生产1380吨项目产品，销售收入3,500.0万元。 三年内项目单位经济规模总计达9,500.0万元。 全部投资回收期为2年零3个月。 1.6本企业实施该项目的优势

技术优势：本项目依靠国家级星火打算重点项目实施研究开发，具有深厚的研究积存，保证项目的先进性。项目具有完备的开发团队和技术保证。项目单位从事肉鸡疾病防治、饲料添加剂开发工作的技术人员数量、质量、专业技术职称、实践体会，均在辽宁省有关企业中领先。项目单位长期与沈阳农业大学畜牧兽医学院进行产、学、研合作，联合攻关，并聘请大量高级人才作为项目的技术顾咨询，为本项目开发提供强大技术依靠。

治理优势：项目单位通过农业部兽药GMP认证（详见附件13），完全按照兽药GMP要求对行政、技术、生产、营销、研发等方面制订规范的可行的治理规程，并严格遵照执行。治理团队均受过大专以上教育，具有极强科技意识。

市场优势：项目单位在国内18个省市区设有办事处和经销商，在辽宁省有600多个经销商，具有健全的营销网络和市场基础。科丰猪用粉剂和微生态制剂在辽宁省同行业中因治疗成效明显而倍受好评。

生产优势：项目单位现具备月生产5000升百立丰（本项目液态产品）和10吨金倍素（本项目固态产品）的试验室，生产工艺成熟、关键操纵点均有监督规程、生产技工人具备丰富生产体会。

2.技术可行性分析 2.1.1项目的技术路线

低聚糖

微生态制剂 中草药

选择菌种

反馈研发 综合评估 饲养试验

效益分析

复合添加剂

寡糖成分

培养基温度时刻其他配伍

生产性能疾病防治经济效益社会效益

2.1.2工艺的合理性和成熟性

合理性：微生态制剂、低聚糖和中草药作为单一的饲料添加剂均有较为成熟的生产工艺，而如何搭配三者的比例，发挥各自的以及配合的保健作用是本项目研究的重点。三种添加剂中微生态制剂为活体有益菌，菌种的选择及其活性的保持是工艺中的重要环节。研究证明，适宜的菌种选择搭配合理的低聚糖和中草药可使微生态制剂保有理想的活性，同时复合产品中的三类有效物质相得益彰，作用成效明显。

成熟性：项目单位长期从事单一微生态制剂、低聚糖、中草药产品的生产和销售，同时在开展星火打算研究的过程中已差不多将本项目的产品工艺探究成熟。

2.1.3关键技术的先进性

（1）工艺流程创新：需氧菌、厌氧菌在同一生物反应器中高密度培养 本项目产品内含需氧菌、兼性厌氧菌、专性厌氧菌。

传统工艺，在培养需氧菌或者兼性厌氧菌时，采纳增氧方式，以求得细菌快速增长。然而在增氧的情形下，专性厌氧菌停止生长或者被氧杀灭。在培养厌氧菌时，需要在厌氧条件下进行，在厌氧条件下，需要氧菌停止生长；人工厌氧条件制造费用高，即使在实验室，厌氧培养也相当困难。

本项目工艺流程创新，在同一生物反应器中，需氧菌、兼性厌氧菌、专性厌氧菌同时培养，厌氧菌增殖简便易行。第一适度增氧，需氧菌繁育；需氧菌繁育达到一定水平之后，停止供氧；需氧菌消耗培养液中的氧分子；专门菌种在培养液表面隔氧生物膜，空气中氧分子不能进入培养液中；造成培养液中、低层厌氧；厌氧菌开始大量繁育。

（2）创建适宜15种细菌共生的微生态技术平台

单一菌种生产益生菌类产品，同一菌种不同血清型或者同一属不同种菌种生产的益生菌类产品，由于细菌的培养条件相同或者一致，比较容易进行培养。不同科的菌种，置于同一生物反应器中在同一培养液中同时培养，需要创建一个适宜的微生物的生态环境，各种细菌的代谢产物不能造

成微生态环境污染。否则，某种菌繁育过程中的代谢产品，对其他细菌有抑制和杀灭作用（抗生素确实是某种细菌在生长过程中的代谢产物），将打破共生平稳。

本项目技术通过科丰微生态项目技术平台，选择并创建出适宜的微生态模型。科丰生物技术项目，通过长达八年时刻数千次选择、测试，获得来自于三个科、七个属、15个种的15种可共生的有益菌。

通过对温度、能量、氧分子、非蛋白氮、pH值、生物酸、运动活性等微生态指标的即时监测和调整，确保每种细菌在可控的范畴内生长繁育，保证微生态内的生物多样性。

即使在养分充足的条件下，当多种细菌存在于同于微生态中，互相之间存在竞争、共生关系。某种细菌生长代谢产物，对另外某种或者某几种细菌有抵制和杀灭作用。本项目产品百立丰即是运用此原理防制雏鸡白痢（沙门氏菌）、肝周炎（致病性大肠杆菌ETEC）、气囊炎（支原体）、肠毒综合症（厌氧菌）等疾病。

（3）功能性微生态体系建立

科丰生物技术项目产品，是细菌菌体、细菌代谢产物的综合体。即拥有细菌在体内生长繁育之后具备的生物功效。细菌液体培养的代谢产物（多种氨基酸、维生素、益生素、益生元）等对动物体来讲，是最高级的营养液。强化营养、提升免疫、减少自由基。

科丰生物技术项目在微生态生的15种菌，有明确分工。 耗氧型功能性菌种：该菌是科丰生物技术产品起防治疾病作用的细菌之一。其作用是进入动物体内，迅速增殖，大量消耗氧分子，便肠道内致病性的需氧菌因乏氧而停止生长或死亡，从而起到防制动物传染病的作用。

占位型功能性菌种：该菌是科丰生物技术产品起防治疾病作用的细菌之一。其作用是进入动物体内（专门是刚刚出生的动物），在动物体内领先占位。环境中的有害菌进入体内，因够寄生的位置，而随肠蠕动排出体外。

杀菌型功能性菌种：该菌是科丰生物技术产品起防治疾病作用的细菌之一。其作用是在生长代谢过程中，分泌专门产物，该产物在某些致病性

菌（如沙门氏菌、致病性大肠杆菌）的细菌膜表面有专门受点，产物与细胞膜结合后，细胞膜溶解，细胞质外流，细菌死亡。

抑菌型功能性菌种：该菌是科丰生物技术产品起防制疾病作用的细菌之一。其作用是该菌与专门的致病菌通过专门链相连，大量吸取该致病周围营养成分，使致病菌因营养缺乏而停止生长或者减缓增殖。

构建隔氧生物膜的菌种：在完成需氧增殖之后，进入静止培养期，现在需要厌氧菌繁育，此菌种开始大量增殖，在培养液液面之下形成隔氧生物膜。溶解到培养液中的氧分子，完全被此菌种消耗，确保培养液低层厌氧环境。

制造生物养分的细菌：传统工艺，在制造培养液时，细菌繁育所需要养分必须事先加入或在培养的过程中增加。科丰生物技术项目中，有专门细菌专门用于为培养液制造营养成分（专门氨基酸、专门营养因子、多糖、生物活性因子）。生物制造养分比人工提供的养分更全价、浓度更适宜。有些营养元素，只有在最适宜的浓度下才有利于细菌最快生长；浓度过低，供氧不足，阻碍细菌生长；浓度过大，渗透压增加，亦阻碍细菌正常。生物养分制造较平稳、连续地向培养液中提供营养成分，保证功能性细菌增速最佳。

清理功能性细菌菌团空间的细菌：功能性细菌大量繁育后，会形成细菌菌团，细菌生长繁育越快，菌团越严密。当菌团被细菌生长代谢过程中产生的粘多糖包被之后，菌团内开始显现厌氧、pH值专门、营养缺乏等情形，轻者抑制功能性细菌生长，中度造成功能性细菌活力下降，重者导致功能性细菌死亡。负责清理功能性细菌菌团空间的细菌，能够分解菌团外周的粘多糖等代谢产物，使成团状的功能性细菌分散开，确保功能性细菌最限度吸取营养，最大限度生长繁育。

在一个微生态之中，15种菌共生，并有明确的“社会化”分工，是科丰生物技术项目最大的创新。研发过程中，大量试验表明：科丰生物技术项目产品的成效优于通过离心方式提取的细菌亦优于通过干燥方式获得的微生物干品制剂。

（4）微生态技术与低聚糖、中草药技术相结合。

微生态技术与低聚糖技术相结合，国内外差不多有多家进行研究。微生态技术与低聚糖、中草药三项技术合一，在国内尚属首创。

单纯中草药产品，提升免疫力作用较强，但抗菌性较差。低聚糖产品，对致病菌的抵制作用间接。科丰生物技术项目产品，将三者结合，提升了益生菌的作用（适应体内逆境能力、体内繁育速度、抗菌能力、提升免疫力作用）。

（5）完全替代抗生素。

在当前养殖过程中，专门是肉鸡育雏过程中，尚无完全替代抗生素（包括化药）用于0~14日龄育雏保健的技术和产品。

科丰生物技术项目产品，通过近百次超过50万只肉鸡育雏完全替代抗生素试验，其成效优于目前任何以药物预防为主的保健技术。项目产品真正意义无公害，有益于食品安全，绿色环保。

（6）舍内小气候净化。

在构建细菌种群时，加入可利用硫、氮的细菌。

在肠道内，可将待排泄物（尚在体内，结肠后段内容物）中的硫、氮等转化为细菌蛋白。当粪便排出体外之后，某些细菌分解产生的有害气体（如硫化氢、氨）等，被该菌迅速利用，合成菌体蛋白。排泄物中能量、蛋白、脂肪等被有净化作用的细菌利用，净化畜（禽）舍内小气候。

通过监测，使用本项目产品后，鸡舍空气中的氨浓度大幅下降，具有提升鸡舍空气卫生质量的作用。

（7）生物消毒

项目产品可进行环境消毒。

乳杆菌等发酵液对环境中的有害微生物（如大肠杆菌）具有杀灭作用，是无公害的生态消毒剂。利用本项目产品进行的生态消毒试验表明，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌具有90%以上的杀灭率。

（8）产品成效创新。

平稳低档次蛋白原料的氨基酸平稳；增加饲料游离氨基酸；提升饲料消化率；提升增重；提升机体免疫功能性；肉质改进。

2.1.4成效论述

本项目产品可提升肉鸡的日增重，降低饲料消耗，降低料肉比；促进肉鸡的免疫器官成熟，增强体液免疫功能，明显提升成活率；改善肠道菌群，抑制大肠杆菌和沙门氏菌的生长，增强正常菌群的定植能力；采纳本项目产品辅助免疫，可有效提升免疫爱护效率。

2.2产品技术性能水平与国内外同类产品的比较。

目前，国内有关该领域的单一添加剂研究报道较多，但尚未见探讨复合添加剂的报道。单一添加剂在肉鸡中的使用成效表明，多数情形下单一添加剂对肉鸡各方面指标的提升均有一定的改善趋势，但不容忽视的是在专门多情形下，其使用成效并未达到明显的阻碍水平。从本项目产品的大量试验和推广应用情形来看，差不多均取得良好的改善成效（除个不严酷逆境条件外），产品成效稳固。同时，产品适用的范畴更广，应用途径更加便利。

微生态制剂要紧从改善肉鸡微生态平稳的角度发挥作用，由于各地域范畴内肉鸡的肠道菌群差异，国外产品难于高效适用于我国的肉鸡生产。中草药为我国民族传统文化的珍宝，国外在本领域难以望其项背。综合这两方面，尽管国外低聚糖产品可适用于我国的肉鸡生产，但从本项目的立意角度，目前国外产品尚无法与之相较。

2.3项目承担单位在实施本项目中的优势。 2.3.1 技术优势

本项目依靠国家星火打算重点项目实施研究开发，具有深厚的研究积存，保证项目的先进性。项目具有完备的开发团队和技术保证。项目单位从事肉鸡疾病防治、饲料添加剂开发工作的技术人员数量、质量、专业技术职称、实践体会，均在辽宁省有关企业中领先。项目单位长期与沈阳农业大学畜牧兽医学院进行产、学、研合作，联合攻关，并聘请大量高级人才作为项目的技术顾咨询，为本项目开发提供强大技术依靠。

沈阳农业大学畜牧兽医学院在家畜传染病各项研究中拥有辽宁省内最雄厚的技术、设备资源和人才培养能力。

2.3.2 治理优势

项目单位于2005年通过农业部兽药GMP认证（详见附件13）。完全按GMP要求对行政、技术、生产、营销、研发等方面制订规范的可行的治理规程，并严格遵照执行。治理团队均受过大专以上教育，要紧技术专家均有科研经历，具有极强科技意识。

2.3.3 市场优势

项目单位在国内18个省市区设有办事处和经销商，在辽宁省有600多个经销商，具有健全的营销网络和市场基础。科丰猪用粉剂在辽宁省同行业中因治疗成效明显而倍受好评,猪用粉剂在辽宁兽药企业中销售量第一。

2.3.4 生产优势

项目单位现具备月生产5000升百立丰（本项目液态产品）和10吨金倍素（本项目固态产品）的试验室，生产工艺成熟、关键操纵点均有监督规程、生产技工人具备丰富生产体会。

2.3.5 资金优势

本项目需要资金200万元，项目单位差不多自筹资金150万元，差不多投入80万元，新增投资70万元亦有明确到位时刻表。讲明本项目有充足的资金保证。

3.项目成熟程度 3.1主导产品性能情形

本项目为国家星火打算在研项目，目前已差不多完成所有研究任务，处于整理研究成果时期，项目估量于2009年5月前完成成果鉴定工作。

本项目产品可提升肉鸡的日增重，降低饲料消耗，降低料肉比。试验表明，使用本项目产品后，可提升肉鸡增重10%~20%，料肉比可降低10%~15%，出栏的平均重量提升近10%。

促进肉鸡的免疫器官成熟，增强体液免疫功能，明显提升成活率。平均成活率可提升1%~3%，使用本项目产品的试验鸡，免疫器官生长发育迅速，成熟快。试验表明，胸腺指数提升100%，脾脏指数提升50%，法氏囊指数提升30%。

改善肠道菌群，抑制大肠杆菌和沙门氏菌的生长，增强正常菌群的定植能力。试验表明，使用本项目产品可有效降低肉鸡空肠和盲肠内大肠杆

菌数量，明显提升乳酸杆菌、双歧杆菌等有益菌数量，肠道内几乎检测不到沙门氏菌。

使用本项目产品，可有效降低粪便中的氨气含量，改善饲养环境卫生条件。

3.2产品质量的稳固性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情形。 目前本项目产品的生产工艺已差不多成熟，性能指标检测结果表明，产品质量稳固（在各批次产品的活菌数在1年保质期内稳固在5亿/g以上）。动物试验结果和用户反馈意见（见附件 ）也表明其具有稳固的使用成效。

从用户对产品的认可程度分析，用户普遍对本项目产品反映出良好的认可度，认为其在降低疾病发生率、降低剔除率、缩短饲养周期、降低饲料成本等方面具有良好的使用成效。此外，由于与同类产品表现出较高的性价比，在价格方面亦得到宽敞用户的认可。

3.3核心技术的知识产权情形。对引进技术的消化、吸取、创新和后续开发能力。

本项目由沈阳科丰牧业科技有限公司整体转让所得，本项目单位目前拥有该项目技术全部知识产权。

该项目技术研发团队随同项目技术一起转让给本项目单位，连续从事本项目的研发，保证了研发工作的连续性。同时，项目单位在引入该技术后，加大了对该技术研发的投资力度，聘请多名国内知名有关专家作为技术顾咨询，拓展了技术深度并主动探讨其在更加广泛领域内的应用，并在人员配给和项目运行上加大了治理力度，保证了项目的高效实施。因此，本项目技术转入后，在人力、物力、财力的持续注入下，已全面完成对该技术的消化、吸取和再创新。

在项目的进一步创新和后续开发方面，已初步拟定全面的可行性打算，具备极强的创新和后续开发能力。

4.市场需求情形和风险分析 4.1 国内市场需求 4.1.1 国内市场需要规模

据统计，2007年仅辽宁地区的肉鸡屠宰量即达到3.73亿只。按每只育成肉鸡使用本项目产品30g运算，每年的需求量可达到11,190吨。而以我国2006年的肉鸡屠宰量76.95亿只运算，全国的市场需求量将达230,850吨。

4.1.2 产品的进展前景

抗生素在肉鸡养殖中的大范畴乃至全面禁用是世界肉鸡养殖业的现状和进展趋势。我国目前对抗生素在养殖业中的使用进行了严格。因此，为了提升我国鸡肉产品的质量、保证食品安全，同时为了提升我国的肉鸡产品在WTO体系下的竞争力，开发新型的绿色添加剂是解决目前肉鸡养殖业难题的必由之路。

目前，肉鸡饲料添加剂开发的要紧集中在微生态制剂、低聚糖等方面，本产品的研发符合产业的进展趋势，处于肉鸡饲料添加剂开发的前沿，具有良好的进展前景。

从市场调查和用户反馈来看，目前市场上该类产品种类较少，同时存在使用成效不稳固的咨询题。用户普遍对本项目产品表示高度的认可，并对后续产品表现出强烈的期许。据此分析，本项目产品具有宽敞的市场前景。

4.1.3 在国内市场的竞争优势和市场占有率

目前国内市场上尚无完整意义上的同类产品，本产品采取的复合配方模式在成效及其稳固性方面具有其他产品无法比拟的优势，在市场竞争中处于有利地位。

2005年该项目产品在辽宁市场占有率5%、2006年在辽宁省市场占有率18%、2007年在辽宁市场占有率32%。缘故之一是本产品具有高浓度活菌特性，性能优于同类产品；缘故之二是生产量增加；缘故之三是随科丰药业公司销售网络和服务体系的健全，项目产品销售能力提升；缘故之四是随生产量提升、性能改进、生产成本降低，促进销售。

4.2 项目产品与国际市场和产品竞争力

使用绿色安全的饲料添加剂是世界肉鸡养殖业的进展趋势，发达国家对饲料安全性尤为重视。

将国外产品与本项目产品进行比较试验后发觉，本项目产品在适应我国专门是北方地区肉鸡生产特点方面具有优势，成效较好。中草药在动物生产中的应用为我国的特色，国外的产品难以企及，在此方面，本项目产品具有较大优势。同时，由于国外的产品普遍存在价格较高的咨询题，在同等条件下缺乏市场竞争力。

本项目产品完全能够替代进口产品。 4.3风险因素分析及计策。 4.3.1技术连续先进性的风险

本项目产品属于高科技含量的产品，处于同类产品的进展前沿，其进展的潜力和规模与技术领先性的保持息息有关。目前，项目单位形成了完备的技术深化开发方案，为技术领先性的保持提供坚实保证。以后，随着产品的种类的多元化和应用范畴的丰富化方面将有效从市场角度抵御该风险。

4.3.2成本操纵风险

成本操纵是抵御市场波动、增强竞争力的重要方面。目前，由于本项目产品处于研发时期，生产规模小、产量低，在原料的成本、固定资产折旧方面均处于较高水平。面对市场的良好需求，扩大生产规模是进展的必定趋势，因此，可实现成本的有效降低。此外，本项目产品与传统的抗生素类产品具有较大的价格优势，也是抵御市场风险的有利因素。

5.投资估算及资金筹措 5.1企业上年度经营情形 主营业务收入：957.2 主营业务成本：492.9 营业费用： 1.7 治理费用： 113.1 财务费用： 25.4 利润： 155.0

其中：销售科丰牌兽药68个品种，销售额600.0万元；

销售酶制剂、微生态制剂、无抗饲料添加剂等，销售额300.0万元

企业上年经营情形详见附件2，企业完税证明见附件4。 5.2 项目投资估算、资金筹措方案、投资使用打算 5.2.1 项目投资估算

项目总投资200.0万元。固定资产投资100.0万元（投资明细见表5-1）、流淌资金100.0万元（投资明细见表5-2）。

表5-1 项目固定资产投资明细表 单位：万元

投资内容 1 差不多建设 1.1 生产车间改造 2 设备设施 2.1 微生物发生器 2.2 液体离心机 2.3 减压烘箱 2.4 喷雾干燥机 2.5 高速离心机 2.6 PCR机 2.7 无菌液体分装机 2.8 空调 2.9 实验室其他设备 2.10 安装调试费用 2.11 车间空气净化系统 2.11 办公设备 3 未预见费用 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 台 台 台 台 台 台 台 套 套 套 套 200.0 平方米 数量 单位 单价 0.10 5.0 6.0 4.0 10.0 9.0 9.0 3.0 3.0 2.0 10.0 0.60 金额 20.0 20.0 70.0 10.0 6.0 4.0 10.0 9.0 8.0 3.0 3.0 2.0 2.0 10.0 3.0 10.0 占固定资产投资10% 合计

100.0 表5-2 项目流淌资金明细 单位:万元

支付技术和研发团队整体转让费用 产品研发费用 技术培训费用 试生产费用 人工费用 试验费用 场地租金 市场调研 成果鉴定验收 促销培训会议 差旅费用 合计 50.0 20.0 5.0 5.0 3.0 2.0 3.0 5.0 3.0 2.0 2.0 100.0 5.2.2 资金筹措方案

沈阳科丰动物药业有限公司为开发本项目筹备资金150万元。 申请沈阳市科学技术产业化科技成果转化项目资助50万元。

企业自筹资金差不多到位80万元，用于技术转让、产品研发和开办费用。

新增70万元为企业自有资金，在2009年05月底前全部到位。 新增资金要紧用于差不多建设、生产费用。 5.2.3 投资使用打算

⑴沈阳市科技技术产业化资助资金使用打算（见表5-3）

表5-3 科技产业化资助资金使用打算 单位：万元

资金用途 微生物发生器 液体离心机 减压烘箱 喷雾干燥机 高速离心机 PCR机 无菌液体分装机 合计

金额 10.0 6.0 4.0 10.0 9.0 8.0 3.0 50.0 ⑵企业自筹资金使用打算(见表5-4)

表5-4 企业自筹资金使用打算 单位：万元

资金用途 车间改造 空气净化系统 固定资产未预见 各项流淌资产投资 合计 金额 20.0 20.0 10.0 100.0 200.0 6.经济和社会效益分析

6.1 生产成本、销售收入估算 6.1.1 生产成本分析

以2009年全年6万升百立丰和120吨金倍素为例，成本测算表见6-1。 百立丰成本：30元/升

金倍素成本：1万元/吨 6.1.2 产品销售收入和利润

产品销售收入：60000升*60元/升+120吨*2.00万元/吨=500.0万元。 产品营业利润：500.0-250.0=250.0万元 所得税：45.0万元 税后利润：205.0万元

表6-1 项目成本测算表 单位：万元

成本项目 人工费 材料费用 水电热 折旧费用 销售费用 广告费用 治理费用 研发费用 财务费用 合计 支出标准 20人每月900元 费用包干 2000元/吨 500元/吨 金额 18.0 102.0 15.0 10.0 36.0 9.0 15.0 40.0 5.0 250.0 6.1.3 以后三年生产成本和销售收入估算

项目产品预期三年内生产成本和销售收入估算见表6-2。 表6-2 项目产品三年内生产成本和销售收入估算

年度 2009 2010 生产量(吨) 180 400 销售收入(万元) 500.0 1,000.0 2011 总计

800 1380 2,000.0 3,500.0 6.1.4 以后三年项目单位经济规模

项目单位在以后三年原有产品和本项目产品合计销售收入估算见表6-3。

表6-3 项目单位以后三年内销售收入估算 单位：万元

年度 2009 2010 2011 总计

项目产品收入 5000.0 1,000.0 2,000.0 3,500.0 兽药营业收入 合计销售收入 1,500.0 2,000.0 2,500.0 6,000.0 2,000.0 3,000.0 4,500.0 9,500.0 6.2财务分析：以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标。

6.3不确定性分析：要紧进行盈亏平稳分析和敏锐性分析，对项目的抗风险能力作出判定。

6.4财务分析结论 6.5社会效益分析

使用本项目产品的经济效益分析如下（元/只）：

项目 支出 复合添加剂 兽药费用 饲料费用 常规饲养 0.00 1.70 14.80 使用复合添加剂 0.50 1.00 13.66 效益 -0.50 0.70 1.14 收入 出栏体重增加 成活率提升 效益合计 0.00 0.00 1.75 0.08 1.75 0.08 3.17 生态效益：本项目产品立足于替代抗生素，安全预防疾病，在肉鸡的生产过程中减少药物的使用量，可有效解决用药过量导致的残留咨询题，生产安全的动物产品。同时，由于本项目产品可有效调剂动物的微生态平稳，降低养殖业带来的环境污染，并为排泄物的生物处理（如沼气利用）制造了良好的先决条件，有利于肉鸡养殖业实现生态循环型的可连续进展，具有重大的生态效益。

7.综合实力和产业基础 7.1 企业职员构成 部门 行政治理人员 生产人员 行政工作人员 营销人员 技术服务人员 人数 学历 12 全部本科以上、硕士2位 17 初中3位，余者高中以上 7 高中2位，余者大专以上 56 全部大专以上，学士15位 62 全部大专以上，学士35、硕士10 质量检验人员 研发人员 总计 5 大专2位、本科3位 19 全部本科以上、硕士5、博士3 178 治理人员平均36岁、技术人员平均29岁、研发人员平均35岁。 7.2 项目负责人简介

19年沈阳农业大学兽医本科毕业

2002年沈阳农业大学动物营养与饲养学硕士 现任沈阳科丰动物药业有限公司董事长兼总经理

社会任职：中国畜牧兽医学会动物传染病学分会 常务理事

中国畜牧兽医学会动物微生态学分会 事理 辽宁畜牧兽医学会养猪学会分 副理事长 辽宁省企业家联合会 副会长

科研成果：现代化养猪场防疫卫生系统工程 1996年获司法部科技进步一等奖 高林为第二主持人（详见附件8、获奖证书）

单抗—金标SPA快速诊断试纸诊断猪传染病技术 2003年获得沈阳市农村科技推广一等奖 高林为第一主持人（详见附件8、获奖证书）

学术成果：执笔（含列前三位作者）论文在省级以上刊物发表32篇 沈阳科丰动物药业有限公司2002年创建，过去的7年里，该公司在辽宁兽药业绩排名逐年提升。2002年第127位；2003年第52位、2004年第30位、2005年第17位、2006年第11位、2007年第7位。

沈阳科丰动物药业有限公司现有健全的规范的治理，倡导规范治理和人性化治理相结合，提出“好运气、好药品”的核心理念。目前在辽宁兽医行业中猪用粉剂位列第一，其中治疗仔猪腹泻的“科丰利科惠健”、治疗呼吸道传染病的“科丰欣科普康”、治疗病毒性传染病的“青蓝黄明散”，因治疗成效明显而倍受养猪户好评。沈阳科丰动物药业有限公司将努力成为国内猪用粉剂领航者。

7.3 企业研发队伍和治理体系 7.3.1 企业研发团队要紧成员

姓 名 年龄 最高学历 职称 研究方向 刘声远 ** 博士 教授 生物技术 白子金 42 博士 研究员级高级兽医师 血清学诊断 金 石 40 博士 高级兽医师 临床诊断 朱天勇 43 硕士 研究员级高级兽医师 血清学检测

王国华 44 硕士 高级兽医师 生物技术 张子丰 42 硕士 高级兽医师 猪病防制 宋良敏 44 硕士 高级兽医师 预防兽医学 王奎义 55 硕士 高级兽医师 药物研发 7.3.2 企业机构设置

权力机构：股东大会 董事会 监事会

治理机构：总经理 行政总监 营销总监 产品总监 研发总监 行政序列：事业进展部、财务部、信息策划部、办公室

营销序列：各省办事处、技术服务部、猪药事业部、禽药事业部、生物制剂部、微生态制剂部、饲料事业部

产品序列：生产部、质量治理部、采购部、修理中心、检测中心 研发序列：中药部、生物部、试纸部、微生态部、添加剂部、特药部 7.3.3 研发资金投入

企业每年从利润中拨基础研发费用50万元，另对专项课题依可行性研究报告拨专项研发费用10-50万元。

7.3.4 治理体系

董事会领导下的总经理负责制。

所有岗位均有责任岗位责任制，责、权、利明晰。

公司的治理规程78个、操作规程369个，涵盖所有行政、治理、营销、技术等序列，照章办事、按程序操作、按兽药GMP要求进行生产和治理。

7.4 企业从事该产品生产的条件、产业基础

项目单位有场地、通信、水、暖、交通等基础条件，只需要为本项目生产车间进行改造和电力增容。

项目单位拥有称职的生产、品控、采购、营销、技术服务、财务等团队。

项目原料在国内采购，2002年至今未显现原料脱销情形，差不多甄选5家优质原料供应商。原料供应商均为原料生产厂家，从厂家直截了当供给本项目单位。

8.项目实施进度打算

8.1 项目差不多完成的前期工作

2007年:由沈阳科丰牧业科技有限公司引入该项目及其研究团队。完成微生态制剂菌种选择和生产工艺优化，完成寡糖种类的选择以及中草药的组方。已小规模生产，进行了动物试验和市场试售。共投入资金80万元（其中引入技术和研发团队50万元、前期费用30万元）。

8.2 项目预备打算

任务1 2008.11—2009.03 生产人员再培训 任务2 2009.01—2009.05 预备生产原料 8.3 项目差不多建设

任务3 2009.03—2009.05 生产车间建设 任务4 2009.05—2009.07 设备调试安装 8.4 批量生产

任务5 2009.01—2009.08 目前生产线小批量生产 任务6 2009.08—2009.12 新生产线批量生产 8.5 市场开拓打算

任务7 2009.01—2009.05 广告宣传、推广试验、促销会议 任务8 2009.01—2009.12 全国销售 8.6 项目进展GANT图（见图8-1） 2006.10—2008.11 差不多开始工作从略 任务1 任务2 任务3 任务4 任务5 任务6 任务7 任务8 2008.11 2009 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

图8-1 项目进展GANT图 9 其它

9.1 环境爱护措施

本项目单位差不多拥有污水处理、通风、除尘、除臭设施。 9.2 必要的证明材料（详见附件13、生产许可） 营业执照副本复印件 兽药GMP认证 兽药生产许可证 9.3 其它辅助证明材料

本项目由沈阳农业大学畜牧兽医学院作为技术依靠单位共同完成，详见附件9。